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1、仓库工作总结范本_年就要过去了，总结一年的工作，有成功的喜悦，也有失误的愧疚。过去的一年，是我们部门全体员工奋力开拓的一年，更是每个仓储成员接受挑战，逐步成长的一年。为从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的计划准备。现将_年仓库管理工作总结汇报如下：一、工作回顾及感想：自今年_月份进入本公司以来，在办公室担任文员工作。_月份时，因仓库没人管理，便调到仓库负责仓库管理工作。刚进仓库的时候对业务不太熟，在此期间，我努力适应新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工作，履行职责，较好地完成了各项工作任务。三、建立完善的仓库账目，保证库存数目和进货、配货数目清晰准确。从_月份以来，逐步针对各种车型的
2、配件建立起手工保管账册和电子账册。基于这项工作的完成，在冲压车间和采购部同事的协助下，基本上杜绝了断货与积压货品的现象。同时由于仓库的账目日益完善清晰，更好的支持财务部门的工作。四、坚持定期整理仓库。认真细致的做好各种车型配件的入库出库工作，根据各种车型进行归类摆放，消除了仓库凌乱不堪的状况。在改善仓库环境的同时也为后续库存统计工作奠定了基础。保持干净整齐的库容库貌成为仓库管理的一个长期基础工作。五、认真做好每月的对账工作。经过四个月的接触，对这项工作的流程已经较为熟悉，能够严格按照公司的制度规定完成每月的对账工作，保证各项数据准确无误，与财务部门做好对接手续。六、存在的不足1、由于刚接手工作
3、不到一年，很多地方了解不够深入细致，需要继续努力。2、车型种类繁多，对各种车型宏观上把握比较容易，微观掌握还需下大力气。3、在进货量和配货量都较大的情况下，仓库容易暂时性出现空间不足、货物比较拥挤现象。1、继续加强学习，增强对本职工作的了解，创新工作方法，提高工作效益，更好的完成各项工作任务。2、管好账目，在电子帐的配合下，准确把握库存和进货配货情况。更加全面的了解商品明细。3、坚持定期整理仓库，及时处理废旧杂物，提高仓库的利用率，避免在进货配货高峰期仓库紧张现象。4、认真完成领导安排的其他工作。新的一年，也是一个新的开始，我将努力改正过去一年工作中的不足，把新一年的工作做的更好，为公司的发展
4、作出自己应有的努力。仓库工作总结范本（二）仓库文员工作职责一、公司及分店的采购订单、收发货单据处理：不管是供应商直接供货至分店，还是由供应商送到物流仓，在用友系统里的单据处理方式均按公司统一采购处理，流程一律统一为：采购订单-采购入库-销售发货。（一）公司物流仓的采购、收货及发货单据处理：1.采购订单处理：各分店及中央厨房直接向公司采购下订单，公司采购每天将汇总后的采购订单发至仓管文员，仓管文员根据采购清单，在用友系统里录入采购订单。采购单位及部门：2.入库单处理：根据经仓管员签收盖章的供应商送货单，在用友系统里将采购订单流转生成采购入库单，并打印出一式二联的采购入库单，白联和红联与相对应的供
5、应商送货单订在一起，于次日交财务部入帐。入库仓库：仓库3.销售发货单处理：1）中央厨房领料：根据中央厨房领料清单，录入用友系统里的销售发货单，并打印一式二联的销售发货单，经仓管员发货人签字及中央厨房收货人签字后，盖上发货章，红联交中央厨房，白联交公司财务核对入帐。销售部门及单位：2）向各分店发货：根据仓管员交来各分店发货明细清单，录入用友系统里的销售发货单，并打印一式二联的销售发货单，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在销售发货单上签收并盖上收货章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收盖章的销售发货单后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入帐。销售部门及单位：，
6、客户：各分店（二）中央厨房半成品的入库与出库的单据处理：1.中央厨房半成品入库：中央厨房加工好的半成品必须填写手工入库单，经中央厨房负责人签名及仓管员签收盖章后，交仓管文员录入用友系统的采购入库单，并打印出一式二联的采购入库单，白联和红联与手填的入库单一起交公司财务部入帐。供应商：中央厨房，采购单位及部门：2.向各分店发货：根据仓管员交来的各分店的发货明细清单，录入用友系统里的销售发货单，并打印一式二联的销售发货单，随货交司机，司机送货至分店，分店负责人在销售发货单上签收并盖章，其中红联交分店留存，白联由司机带回交仓库文员，仓库文员收到经签收的销售发货单后，按分店整理归档，于次日交公司财务部入
7、帐。销售部门及仓库：客户;各分店（三）供应商直接送货至分店的单据处理：1.公司统一采购：根据公司采购向供应商下的采购订单，录入用友系统里的采购订单;采购单位：2.采购入库：收到经分店签收和盖单的送货单，根据实际送货数量在用友系统里将采购订单流转生成采购入库单;采购单位及入库仓库：3.销售发货：根据采购入库单流转生成销售发货单;销售单位：，客户：务分店4.单据打印：将采购入库单和销售发货单分别打印一式二联，与供应商的送货单一起装订，于次日交公司财务审核入帐。（四）各分店之间的货物调拨单据处理：分店之间相互调拨，按分店自行采购处理：1.单据录入：根据各分店的调拨单，在用友系统里的采购入库模块里录入
8、采购入库单，采购及入库单位：调入分店，供应商是：调出单位。2.单据打印：录入完毕后，打印出一式二联的采购入库单，与调拨单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。（五）薯条仓的单据的单据处理：1、公司订购薯条时，由采购在用友系统里录入薯条采购订单;2、薯条到货后，由采购在用友系统里，将薯条采购订单流转生成采购入库单，薯条存入江汇薯条仓;3、仓库文员根据公司采购交来的各分店的薯条订单，在用友系统里录入销售订单;4、仓库文员收到经各分店签收盖章的江汇薯条送货单，根据送货单的实际送货数量，将用友系统里的销售订单流转生成销售发货单;5、录入完毕检查无误后，打印一式二联的销售发货单与江汇的送货单装订在一起，于次日交公司财务部入帐。二、各分店直接采购货物的录入：1.单据录入：根据分店的填写的报销单，录入用友的采购入库单;采购单位：各分店，供应商是：分店现金自购2.单据打印：将采购入库单打印出来，与报销单一起装订在一起，交公司财务入帐。三、分店营业数据的核对与统计：1.核对：每天分店交来的收入缴款单、银行存款回单及pos机打印出来的销售汇总单，注意核对收入缴款单与pos机打印出来的销售汇总单数据是否一致，如有现金券，收回来的现金券是否相符。2.统计：核对无误后，填写分店营业额汇总统计表，并发送至公司财务部。四、协助仓管员做好收发货及盘点工作。五、完成公司交付的其他工作。第2页共2页
