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1、附件六公司廉洁风险防范管理体系建设工作总结强化廉洁风险防范制度建设 促进企业生产经营健康发展 公司廉洁风险防范体系建设工作总结 集团公司: 加强企业廉洁风险防范制度建设是中央针对新时期廉政建设工作的新形势、新问题提出的重要的战略举措对于促进整个社会的和谐发展有着至关重要的作用,同时这也是提升企业生产管理水平促进企业优质高效发展的必然要求。自治区国资委和宁夏电力投资集团公司非常重视这项工作从2010年3月开始就开始大力推进廉洁风险防范体系建设工作昊凯生物科技有限公司积极按照集团公司的部署迅速动员布臵在公司全面展开廉洁风险防范体系建设自上而下对公司生产经营各个环节进行了风险排查尤其是对生产经营中的
2、重大环节进行了更为严格的排查对于查找出的问题认真剖析解决及时完善制度初步形成廉洁风险防范管理体系使许多生产经营中的问题被消灭在萌芽状态有力的提升了企业生产管理的水平对企业尽快达产稳产起了很大的作用。现将此项工作开展情况汇报如下: 一、统一思想提高认识组织到位 1、高度重视宣传动员部署工作扎实 1 一是廉洁风险防范机制建设是贯彻落实党的十七大精神的根本要求。党的十七大报告提出“加强以完善惩治和预防腐败体系为重点的反腐倡廉建设在坚决惩治腐败的同时更加注重治本更加注重预防更加注重制度建设。”这是我们党在新形势下对反腐倡廉建设的科学认识和准确把握表明预防腐败的时机和条件日趋成熟反腐败斗争进入了惩防并举
3、、更加注重预防的新阶段。这同时也是贯彻落实科学发展观、加强党的执政能力建设和先进性建设的根本要求。 二是推行廉洁风险防范管理体系建设是在新时期从更高的层面推进党风建设扩充惩防体系建设内容构筑拒腐防变思想防线促进工作落实和上水平的重要举措是健全权力运行制约和监督机制的重要手段。要做到廉洁风险防范管理工作要不漏岗、不漏人全方位防范、全员额参加教育和引导广大员工提高思想认识增强参与的主动性和自觉性并加强监督检查使廉洁风险防范工作从一开始就真正落到实处力争通过该项工作为企业尽快提高效益健康发展创造良好的环境。 三是进行廉洁风险防范管理体系建设是企业健康发展的必然要求。当今社会经济大潮风起云涌市场情况瞬
4、息万变企业竞争日益激烈在这样的社会环境下如果企业的没有强大的制度保障那么它的发展必定不能够实现长久2 的发展历史的经验也告诉我们仅仅依靠人治而没有法制的保证无论是国家还是民族都无法实现长远的发展所以在企业开展廉洁风险防范体系建设是企业实现长久健康发展的必然要求和需要。 2、组织到位责任严格落实 公司上下视这次体系建设工作为提升公司生产管理水平提高公司综合效益尽快达产稳产的良好契机公司领导班子按照集团公司要求深刻领会精心组织扎实推进廉洁风险防范体系建设工作。为使工作切实推进工作取得实效公司成立了以王东明书记和戴宏毅总经理为主要领导的昊凯公司廉洁风险防范管理工作领导小组并设立了领导小组办公室由公司
5、党群办主任负责具体工作。在公司领导的大力推动下领导小组按照廉洁风险防范管理实施步骤和工作要求出台了“昊凯公司廉洁风险防范管理体系建设实施方案”认真细化工作目标完善工作制度落实工作责任强化制度执行使廉洁风险防范管理工作在公司全面铺开扎实推进。 二、突出重点狠抓关键查找疏漏 1、精心组织发动干部职工认真展开全程排查 公司依据工作性质和岗位特点分门别类确立风险点查找风险源对生产经营的重点环节、重点部位如原料采购、生产安全、质量检测、人事任用、产品销售、合同管理、3 行政管理、文件管理、印信管理等进行了拉网式的全程梳理基本上消除了生产管理中的“盲点”、“死点”。在查找形式上主要采取个人自查、交叉互查、
6、部门评查、公司审查、上下联动等方式并积极发动干部职工通过开展部门自查座谈会、班组自查座谈会、自查交流会、设立自查意见箱等方法广泛收集材料查找生产经营的疏漏。 2、针对生产经营实际突出重点夯实关键部位的查找 廉洁风险防范管理工作是一项系统工程涉及到方方面面可以从不同层面和领域上来区分就昊凯公司本身来讲也涉及到了不同的层面和领域因此排查的部位和工作相当繁重和琐碎为了抓住主要矛盾真正解决问题公司决定在展开全面、全程排查的同时必须围绕生产经营工作认真夯实对重点部位、重点环节的排查这样才能最大限度的促进企业的生产经营使企业尽快达产增效。 在查找过程中公司结合生产经营的实际情况尤其对对公司发展影响至关重要
7、的重点环节扎实展开集中排查。如对“三重一大”决策制度落实人、财、物管理工程项目建设领域突出问题专项治理商业赂贿治理领导人员廉洁从业等方面的关键部位、关键环节、关键岗位以及重点工作的风险因素和容易出现或可能出现的腐败现象不正当交易、违规违纪行为等展开了重点排查。 4 3、在查找工作中注重实际操作追求实效 一是使工作流程的细化。我们做任何一项工作都是有步骤、有程序、有要求的如果我们对自己工作的流程不是很清楚那对风险点的查找就成为空谈,我们查找的风险点准不准关键在于工作流程细不细实不实。只有工作流程细了、实了才能够制定相应措施堵塞疏漏。所以公司首先要求各部门、各岗位都要首先梳理和完善自己的工作流程。
8、二是在梳理出流程的基础上认真对照部门或个人的工作流程细致深入的查找风险点并且引导干部职工要抓好各自流程中的关键风险点。三是实化风险点。个人找出的自己工作上的风险点先是职工互评再召开部门会议或座谈进行审议和汇总通过大家集思广益反复的筛选和评价确定各自岗位的风险点、部门工作中的风险点然后上报公司公司再召开相应的会议或座谈进行综合和完善查找风险点工作始终按照系统周密、重点突出、促进工作的原则扎实的展开。 通过公司全体上下扎实细致的努力总共查找出原料采购、生产管理、产品销售、安全生产等关键环节的风险点 个并按风险的轻重程度进行归类一类风险点 个,二类风险点 个三类风险点 个。 三、针对问题深刻剖析完善
9、制度 1、结合工作实际认真分析风险点产生的原因 5 风险的发生有必然性也有偶然性。关键的问题是我们要对风险产生的因素做一个比较全面、系统的分析。只有在这一基础上防范措施、办法的针对性和操作性才会更强。公司要求首先是立足岗位、立足部门针对已经确定的廉洁风险点展开深刻的剖析分析风险出现的原因理清是思想上的问题是制度缺陷的问题还是操作失误的问题,其次是对分析出的原因进行反复的民主讨论和筛选力争去除没有必然联系的对工作有影响的原因为制定针对性的措施打下了坚实的基础。公司廉洁风险防范管理小组成员在公司主要领导的带领下多次认真参与了各部门风险点原因评议会全程进行了督促和指导使风险点原因分析工作落到了实处。
10、特别是对于关键环节的重点工作中的风险点产生的原因公司多次分类别召开各种类型的座谈会进行了深刻的剖析使体系建设这项工作更加具有针对性和实效性。 2、在深刻剖析的基础上制定防范措施 针对查找出的廉洁风险点公司制定、修改、完善规章制度使之更具针对性、可操作性进而达到规范性初步建立健全了相应防控风险的制度和工作机制构建了一张有效的风险防范管理网络。 一是先对重点部门关键环节的风险点进行针对性地健全制度完善防范措施。结合工作针对问题对于没有建立工作流程的要督促抓紧建立对于已建立的进行一步论证6 优化在征求各方意见基础上对关键部门和关键环节的整个工作流程进行公示明确每个环节的责任部门和责任人形成科学高效、
11、权责明晰、公开透明的生产运行流程表。对于新建立的工作流程和优化的工作流程都先报公司汇总。如针对财务管理的高风险。公司责成财务部门对财务工作流程进行全程检查针对查找出的风险点没有制度流程约束的就重新设立流程和制度并将初步设立的新流程和制度上报公司审议。同时为进一步深入细致的排查财务管理工作风险点公司廉洁风险小组又组织了一次公司系统财务大检查在前期排查风险点的基础上再次针对排查出的风险点进行制度完善从而最大限度的防范财务风险。二是针对重点岗位风险点建立健全防范措施和制度。工作流程中每个关键环节的重点岗位责任人按照职责要求逐项查找廉洁风险点有针对性地完善防范措施风险点和防范措施须接受各方评议并报公司
12、汇总备案。三是针对梳理出来的生产经营全过程中的风险点设立防范措施。公司动员各部门各岗位对照查找出的疏漏和问题对部门近年一直执行的的文件、规章、制度等进行归纳梳理结合工作中的存在的风险问题提出解决措施并就解决措施在部门进行民主评议反复讨论确认后报公司汇总。四是为使风险点无遗漏措施制定无疏漏公司组织各部门各岗位人员根据岗位性质工作性质工作流程再次进行全盘梳理查缺补漏建章立7 制。本着 “实用的制度保留不实用的制度修改完善缺失的制度草拟制订”的原则各部门对照风险点原有的规章制度进行系统梳理该保存的保存对该完善修改的拿出修改意见,对于原来没有相应规章制度又存在风险的要拿出新、新的规章制度并汇总后上报公
13、司。 公司就各方面汇总的后的新措施和新制度进行民主评议和审议广泛征求群众意见进行整理修订和确定从而初步建立廉洁风险防范体系建设初步织就了一张纵到底横到边涉及到系统内每个单位、每个部门、每个人的制度机制网络初步系统实现了廉政风险体系建设的“标准化、规范化、制度化”并初步完成了昊凯生物科技有限公司廉洁风险防范管理手册的编写。 3、公开评议多渠道完善风险防范体系 公司就初步完成的廉洁风险防范体系进行公示并以各部门为单位召开座谈会广泛听取职工群众意见并再次就整个体系中的制度进行了修订基本做到了各项制度措施切实可行便于操作为进一步提高公司的管理水平为构建优质高效型现代高科技生物企业打下了较好的制度基础。
14、 四、强化监管实现量化考核联动 1、建立考核评价机制狠抓工作落实 为了深入有效地展开廉洁风险防范体系建设公司建立完善了监管和廉政风险防范管理工作的考核评估机制制定8 考核评估方法明确考核范围、考核内容、考核标准及表彰奖惩等具体内容为便于实际操作公司对考核指标进行了必要的量化。通过采取日常检查、专项工作督察、实地检查、重点抽查等方式方法由廉洁风险防范管理工作领导小组办公室对各部门风险防范管理工作实行考核评估考核结果与年终部门评优和个人评优相挂钩。 2、加强对廉洁风险防范工作的全程监管确保各个阶段工作的完成 公司定期召开廉洁风险防范体系建设领导小组会议汇总阶段性检查和风险管理监控工作研究讨论反映比
15、较集中的风险表现确定本阶段的主要任务。对部门工作不认真、不扎实等问题提出督促整改意见,对个人存在的问题进行警示提醒、诫勉谈话等方式使其尽快转变态度扎实推进工作。公司领导小组定期不定期对各部门和重点岗位开展廉洁风险防范体系建设工作的情况进行不定期的抽查抽查的内容主要包括:部门是否认真扎实的开展廉洁风险防范体系建设工作疏漏查找是否彻底措施制定是否得力是否充分调动起了部门全员参与的积极性重点岗位的工作流程梳理是否细致制定的措施是否具有针对性制定措施时讨论是否充分等问题。公司廉洁风险防范体系建设小组还通过分别派出组员实际参与部门和重点岗位自查问题、制定措施的有关讨论会民主评议会等对工作不够扎实的部门限期9 进行整改有力的保证了各阶段工作的有效落实确保了工作的质量。公司廉洁风险防范体系建设小组还定期抽取部分分属不同部门的员工进行座谈听取一线员工对于廉洁风险防范体系建设的意见通过座谈既了解到各个部门工作的开展情况更重要的是收集了许多合理化建议如原料收储流程的优化合理安排一线职工作息促
