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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页目条度 录企业信息化管理制度4第一章：总则4第二章：信息化工作管理4第三章：内部电脑安全管理5财务管理制度6第一章：总则6第二章：流动资金管理6第三章：成本管理制度8第四章：财产物资定期盘点管理制度12第五章：固定资产的管理制度13第六章：存货的管理制度17第七章：货币资金管理21第八章：关于重新调整差旅费补贴标准的有关通知23计划、调度、生产管理制度24第一章：总则24第二章：年度综合计划管理制度25第三章：全面计划管理27第三章：计划管理的组织机构27第四章：统计工作制度29第五章：原始记录管理制度31第六章：
2、关于工厂特急件生产过程的特别办法32第七章：关于建立生产管理汇报制度的规定32第八章：在制品管理制度34第九章：毛坯库半成品库管理制度35第十章：月度作业计划的编制及管理办法36第十一章：生产协作管理制度37第十二章：安技措施计划制度37第十三章：安全生产各级责任制38第十五章：安全生产守则43第十六章：安全生产教育制44第十七章：安全生产会议制度44第十八章：安全生产检查制度45第十九章：安全生产值班制度46第二十章：安全用电管理制度46第二十一章：安全生产奖惩规定47第二十二章：文明生产管理制度49第二十三章：工业卫生管理49第二十四章：环境保护管理50第二十五章：危险作业审批制度51第二
3、十六章：保健食品发放管理52第二十七章：锅炉、压力容器安全管理53第二十八章：起重机械安全管理制度54第二十九章：劳动防护用品发放及管理制度55第三十章：厂区机动车辆安全管理制度56第三十一章：因工伤亡事故处理办法56第三十二章：冲压木刨安全管理制度59工具管理制度59第一章：总则59第二章：工具、工装管理59第三章：金刚石刀管理制度：67第四章：废旧工具的管理68第五章：刀具复磨规定69第六章：工具报损与赔偿70设备管理制度71第一章：总则71第二章：设备管理制度71第三章：设备润滑管理制度74第四章：设备技术资料管理制度74第五章：设备事故报告分析处理制度75第六章：设备三级保养及检查制度
4、76第七章：设备计划检修制度77第八章：设备大修理质量检查、验收移交制度77第九章：设备的使用制度78第十章：备件管理制度80第十一章：进口设备管理办法80第十二章：特种动力设备管理制度82第十三章：能源管理制度及各部门职责（暂行）82第十四章：设备检查评比与奖惩制度85第十五章：能源定额管理办法86第十六章：动力管线管理制度92物资采购管理制度93第一章：总则93第二章：采购计划管理93第二章：物资采购管理94第三章：分承包方（外协、外供单位）应具备的质保能力基本条件及评定办法94第四章：生产物资领用制度95第五章：物资统计管理96第六章：废旧物资管理办法96产品技术管理制度97第一章：总则
5、97第二章：设计室职责与权限97第三章：产品设计 设计技术文件编制98第四章：产品图样和设计技术文件更改规定101第五章：技术图书、资料管理103第六章：科技档案管理104第七章：标准化及信息工作管理105第八章：样机试制 小批试制及试验规定110第九章：图纸和技术文件的发放与管理制度111产品质量管理制度112第一章：总则112第二章：质量考核处理条例112第三章：质量事故处理办法115第四章：关于质量信得过个人标兵和TQC活动积极分子评选奖励的制度118第五章：群众性质量管理活动制度119第六章： QC小组活动管理：120第七章：质量信息管理制度121第八章：工序质量控制点管理制度122第
6、九章：合理化建议和技术改进管理办法124第十章：关于新产品试制和鉴定的规定126第十一章：样机试制126产品质量检验制度131第一章：总则131第二章：质量检验制度131第三章：计量管理制度134第四章：各种标志的用途和定义140第五章：不合格品管理制度140第六章：钢材质量检验制度142第七章：外协件质量检验制度142第八章：能源计量管理143企业信息化管理制度第一章：总则第一条 为了使企业在管理上跟上时代的发展，适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境，运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率，必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具，这就要求企业本身要注重信息化的发展，而信息化的健康发
7、展就必须有一个好的管理制度来保障，籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境，因此，特制定X公司信息化工作管理制度。第二条信息化工程是一个长期的系统管理工程，必须做好系统测试、运行及维护工作，系统持续改善。第二章：信息化工作管理第三条严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。4、按工厂年度宣传计划，协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作，针对不同层次做到由浅入深，趣味多变。5、按工厂年度教育培训计划，协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。6、搞好企业信息化发展的外部环境，与各级政府及组织保持良好的关系，尽力争取经济政策上的支持。7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作
8、，其中软件的选型要从企业实际需求出发，多比较，强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性，追求软件的性价比。实施时，与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系，多交流思想认识，克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性，以业务部门为主，树立服务的思想。硬件的采购到货比三家，追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同，搞好验收等把关工作。8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施，归口管理，维护工作做到系统的正常运行，管理工作做到账物一致，调配工作做到按需分配，充分发挥系统软、硬件的效率。9、办好企业网站，维护企业网页，同时对与internet的连接把好安全
9、关（防火墙）。10搞好企业内部网的防毒作用，网络用机严禁私接光软驱，私自安装软件，尤其是游戏软件。11严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。12把好企业上internet关，各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件，填写申请书，需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。13信息中心搞好网络管理工作，企业内部网必须把好用户及密码的关，合理分配IP地址，搞好虚网划分及管理。14各部门对硬件设备的使用，必须必须按相关设备操作规程进行，严禁带电拨插计算机及相关设备，不得私拉网线，软件的使用严格按操作指南进行，不得任意删改系统文件及别人的文件。15各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制
10、，由各单位主管领导负责，并指定人员真心专管，制订相应的管理制度，对涉密的计算机要经严格审查，并由经岗位保密培训的人员专门负责，其计算机要设置口令。16网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。17信息系统的开发由信息中心主持进行，尽量减少信息化孤岛，开发的平台应结合网络系统实际来定，避免孤立行事，将开发纳入信息化发展正常渠道，对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。18信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用，保证业务部门人员能正确使用系统。19IT人员搞好自己理论学习工作，平常有时间多看书，多交流，作好学习总结。20信息中心搞好全厂计算机及
11、相关设备（软、硬件）的调研、选型、采购、实施、管理、维护（修）、调配等工作。21信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题，搞好工厂宣讲工作，提高企业员工对工厂的认识。22定期进行设备的清查工作，尤其是设备调配之后，保证配置的完整性并作好封记，更新管理账目。23计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行，验收时严格按合同设备配置清单执行，认真作好验收记录，对不合格品负责退换。24信息中心负责设备的入库或转固定资产工作，任何采购件必须转固定资产或入库，只有这样后才能持相关票据到财务处报账，任何领用品必须开增值税发票，增增税发票及入库单办理账务。第三章：内部电
12、脑安全管理随着企业生产节奏的加快和办公现代化，我厂使用电脑的车间、处室越来越多，现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱，安全隐患突出。而近期以来，地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件，给国家和集体财产造成了很大的损失。从案件性质分析，电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此，为安全使用电脑，防止各类案件的发生，结合工厂情况，特重申加强内部电脑安全管理的通知如下： 一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理，必须建立健全必要的安全管理制度，认真落实安全防范措施，并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。 二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性，严格执行各项管理制度
13、，完善电脑台帐，电脑软件未经领导批准，不得擅自带出和外借，自觉做好保密、防盗和防病毒工作，更不得用电脑从事任何违法活动。 三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理，不得擅自动明火，禁止存放易燃易爆物品，使用电源必须保证安全，人员离开后应切断电源。 四、电脑部位的安全防护措施必须完善，应做到人员离开后能够关窗锁门。 五、严格外来人员管理，未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。 六、此通知下发后，各部门要对电脑部位进行认真检查，重点检查安全管理制度是否健全，管理人员是否落实，防范措施是否完善，对存在的隐患要立即进行整改，杜绝各类案件的发生。财务管理制度第一章：总则第一条企业财务管理是组织资金运动，处
14、理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。它主要是利用资金、成本、收入等价值指标，组织企业中价值的形成、实现和分配，并处理在这种价值运动中的经济关系的一项管理工作，是企业管理的重要组织部分。第二条企业财务管理的内容包括：筹资管理、投资管理、资产管理、成本管理、收入和盈利管理及特殊事项的财务管理等。第二章：流动资金管理第三条 流动资金管理，必须坚持计划管理，贯彻“少花钱，多办事”，的原则。在保持计划内生产需要的前提下，加速资金周转，减少资金占有。第四条流动资金的范围：1、存货资金的范围，包括储备资金，生产资金，成品资金三大部分。（1）储备资金的范围：包括原材料（外购的铸件、锻件等）辅助材料，燃料、油料、化工材料、五金、电器、外购、配套件、工具、刀具、磨料、仪器仪表、各种备件，劳动防护用品等。（2）生产资金范围：包括在制品，半成品及外协费。（3）成品资金范围：包括各种产成品。2、非定额流动资金范围：包括结算资金，货币资金。第五条流动资金管理分工：流动资金管理实行集中管理和分级归口管理相结合的办法，归口到处，定额到库。（1）财务处归口管理：主管全厂流动资金，归口管理非定额资
