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1、-省申办医疗器械经营企业许可证检查验收标准试行一、申请许可验收标准：条款考评工程及容审查方法总分值得分扣分或不合格原因1人员70分1.1企业应具有充分的人力资源。企业负责人和质量管理人员应熟悉国家对医疗器械管理的法规、规章、政策。1查企业在册人员。2答卷或现场问答。10分1.2经营第二类医疗器械企业的法定代表人或负责人应具有中专以上学历或初级以上专业技术职称；经营第三类医疗器械企业的法定代表人或负责人应具有大专以上学历或中级以上专业技术职称；企业负责人不得兼职。1查任命文件。2查学历职称证明原件。3查劳动用工合同20分1.3经营第二类医疗器械企业质量管理负责人，应具有相关专业大专以上学历或初级
2、专业技术职称；经营第三类医疗器械企业质量管理负责人，应具有相关专业本科以上学历或中级以上专业技术职称；并不得兼职。1查任命文件。2查学历职称证明原件。3查劳动用工合同否决项1.4企业从事质量管理和各部门负责人，应熟悉国家有关医疗器械的法律、法规、规章和所经营医疗器械的专业知识及本企业制定的质量管理制度和岗位工作程序。答卷或现场问答，其中应包括质量管理负责人。10分1.5经营第三类医疗器械产品，第二类医疗器械5个或5个以上类别的企业质量管理机构专职管理人员应不少于3人；第二类医疗器械5个以下类别的企业专职质量检验人员应不少于二名， 质量管理机构专职管理人员应具有相关专业大专以上学历或初级专业技术
3、职称；并保持相对稳定。1查任命文件。2劳动用工合同。3查学历职称证明原件。10分1.6从事验收、养护以及经营、保管等工作的人员，应具有高中以上的文化程度，以上人员须经相关部门进展培训，考核合格后发给岗位合格证前方可上岗。以人员均应熟悉所经营产品的产品特性。1查任命文件。2查学历证明原件。3劳动用工合同。4查培训合格证明。20分1.7经营设备类医疗器械产品的，应有与其经营规模相适应的熟悉产品性能的售后效劳人员；经营围为第三类医疗器械5个和5个类别以下的应具有相关专业大专以上学历或中级以上技术职称人员的技术培训、售后效劳人员1名；每增加2个类别增加1名大专以上学历或中级以上技术职称的技术人员；经营
4、围为第二类医疗器械5个和5个类别以下的应具有相关专业中专以上学历或初级以上技术职称的技术培训、售后效劳人员1名；每增加2个类别增加1名中专以上学历或初级以上技术职称的技术人员；经营需要验配类医疗器械产品的，应配有与其经营规模相适应的符合验配要求能力的专业验配人员隐形眼镜验配人员或专业测听师，应不少于2名。1查相关培训证明材料。2查劳动用工合同。3查学历职称证明。否决项2机构设置20分2.1企业应设置与经营规模和产品品种相适应组织机构；应设置质量验收机构和验收、养护、售后效劳等组织机构或人员。各级机构和人员职责应明确，主要负责人对企业经营质量负领导责任。企业应设置以主要负责人为首的质量管理领导机
5、构，行使质量管理职能，在企业部对医疗器械产品质量具有裁决权。1查企业组织机构图。2查机构设置文件及机构职责。20分2.2企业质量检收机构应配备相应的仪器和设备；不具备检验能力的，提供由第三方提供技术支持质量技术保证的证明。1查现场及仪器设备2查质量保证协议3查产品检测报告否决项2.3经营需要验配的医疗器械产品的企业，应具备相应的验配能力；设置适合的验配机构；具有适合的设备、仪器。经营隐形眼镜的企业应具有视力表、检影镜、镜片箱、电脑验光仪或综合验光仪、裂隙灯、焦度仪、角膜曲率计等设备、仪器；经营助听器的企业应具有测听室、听力计、验配专用电脑、电脑编程仪、编程线，取耳样工具一套-取耳样材料、耳光镜
6、组合、耳样注射枪1机构设置文件2查现场设备、仪器状态3查设备、仪器发票否决项3场地设施90分3.1企业应有与经营规模相适应的、相对独立的经营场所，经营第二类医疗器械企业应不小于50平方米；经营第三类医疗器械、第二类大、中型设备的企业应不小于100平方米另有规定的除外。经营助听器、隐形眼镜等单一产品的企业经营场所面积不得少于45平方米。注册经营场地不得设置在住宅，不得在商住楼的住宅局部，不得作生活用。1查现场2查房证明包括租房合同、房产证否决项3.2企业应有与经营规模和经营围相适应、相对独立的符合产品标准规定条件的仓库，仓库建筑毗邻环境应整洁，无粉尘、无垃圾、无有害气体及污水等严重污染源。经营耗
7、材类医疗器械产品的企业，仓库不得小于100平方米；经营一次性使用无菌医疗器械第三类注射穿刺器械、医用高分子材料及制品产品的企业，仓库不得小于200平方米；经营一般医疗器械产品的企业，仓库不得小于50平方米另有规定的除外，具有符合产品特性的设备、设施；只经营固定式永久安装的大型医疗设备的企业可以不设仓库。经营助听器、隐形眼镜等单一产品的企业仓库面积不得少于20平方米。仓库场地不得设置在住宅，不得在商住楼的住宅局部，不得作生活用。1查现场仓储区独立2查房产证明包括租房合同、房产证3查设备、设施否决项3.3企业应有与经营规模及经营产品相适应、相对独立 便于操作的质量验收场所质检室，并配备与经营品种相
8、适应的检验、维修设备，质检室面积不得少于15平方米。经营助听器、隐形眼镜等需验配的医疗器械产品应设置不得少于10平方米的检查室。1查现场2查房产证明包括租房合同、房产证3查设备、设施20分3.4营业场所应宽阔、整洁、明亮，配备、 、计算机等办公设施，设置产品列室或列柜，所经营的主要产品应列可见，大型设备不能列的应悬挂产品图片；经营需验配医疗器械产品的企业必须设置检查室等验配场所、配戴台和洗手池，场地具有良好的卫生条件。1查现场2查现场设备、仪器状态3查设备、仪器发票10分3.5仓库应划线分区，实行色标管理，统一规定为三色五区：待验库(区)黄色；合格品库(区)绿色；发货库(区绿色；不合格品库(区
9、)红色；退货库(区)黄色等专用场所，以上各库(区)均应设有明显标志。经营医用高分子材料制品、植入材料和人工器官等产品技术标准中有温、湿度要求的产品应具有阴凉库0-20，常温库0-30。经营体外诊断试剂等需冷藏的产品应具有冷库2-10条件，或不少于3台冷藏箱。1查现场各区域设置是否合理，便于操作2查设备、仪器发票20分3.6仓库应符合产品储存要求，应做到：1场地及产品清洁、卫生。2)保持产品与地面之间有一定距离的设备地垫。3)避光、通风和排水，检测和调节温、湿度的设备。4)防尘、防潮、防霉、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等设备。5效期商品应按批号分类集中堆放，按批号及效期远进依次堆码，并有明显标志。
10、6)符合平安用电要求的照明设备。7装卸货物门外应有防止雨淋的顶棚。查现场，查设施、设备状态及购置凭证20分3.7有特殊要求的商品应具有符合其特性贮存条件，如口腔科材料、易挥发的液剂、毒性产品和危险品等应按要求专室储存保管。双人双锁保管，专帐记录，应具有相应的平安保卫措施。查现场，查记录10分3.8注册经营、仓库场地均应符合消防、平安要求。查现场10分4管理文件150分4.1企业应及时收集并保存与经营有关的法规、规章。查现场文档资料20分4.2企业应收集并保存与所经营产品相关的产品技术标准和资料。查现场标准、资料否决项4.3企业应依据国家有关法规、规章，结合企业实际和所经营医疗器械产品特性建立质
11、量管理体系， 结合企业实际和所经营医疗器械产品特性建立并执行符合本企业实际的医疗器械质量管理制度，并定期检查和考核质量制度执行情况，质量管理制度至少应包括：1质量方针和管理目标；2质量体系审核；3各级质量责任制；4质量否决制度；5经营质量管理制度；6首次经营品种质量审核制度；7质量验收、保管及出库复核制度；8不合格商品管理及退货商品管理制度；9质量事故报告、质量查询和投诉管理制度；10售后效劳管理及用户访问制度；11质量信息管理制度；12有关质量记录管理制度；13不良事件监测报告制度；14人员教育培训制度；15有关制度执行情况考核制度；16特殊产品专项管理制度。17经营需验配产品如助听器、隐形
12、眼镜的企业还应制定：验配人员职责、验配管理制度、验配产品的质量检测制度、卫生制度等。1查制度的完整性、合理性、可操作性。至少查3项制度2查制度执行情况。至少查3项制度40分4.4企业应制定质量管理重点环节的程序文件。重点环节的程序文件应包括：1首营企业、品种审批程序；2产品进货程序；3质量检查验收程序；4入库及发货程序；5出库复核程序；6在库养护程序；7不合格产品确实认程序；8质量信息流转程序；9质量查询、投诉工作程序；10隐形眼镜、助听器等产品的验配程序；查程序文件的合理性、完整性、可操作性。20分4.5企业应按质量管理制度建立质量管理记录，质量管理记录表格至少应包括：1.医疗器械购进记录、
13、2验收、检验记录；3养护检查记录；4出库复核记录；5销售记录；6质量查询、投诉记录；7不合格品报废、销毁记录；8退货记录；9销后退回验收记录10仓库温、湿度记录；11仪器、设备使用、检定记录；12质量事故处理、报告记录；13不良事件报告记录；14人员教育培训记录；15管理制度执行和考核记录等。1查记录的完整性、真实性2至少抽查5项记录40分4.6企业应建立质量管理档案表格至少应包括：1供货方档案；2首营企业、品种审批档案；3医疗器械产品质量档案；4销售人员档案；5用户档案；6产品售后效劳及维修档案；7产品技术资料档案；8产品质量问题跟踪档案；9产品质量信息档案；10设施、设备检查维护档案；11
14、人员培训档案；12员工安康档案；13不合格品报损表；14近效期商品催销表；15不良事件报告表等。1查档案表的完整性、真实性2至少抽查5项档案表格30分说明：一根据医疗器械监视管理条例、医疗器械经营企业许可证管理方法，结合省实际情况，特制定本标准。二本标准适用于对新开办企业申办医疗器械经营企业许可证、医疗器械经营企业许可证变更以及医疗器械经营企业许可证换证的现场审查。医疗器械经营企业日常监视管理以可参照执行本标准。三本标准中所涉及到的场地面积均指实际使用面积。四医疗器械经营企业许可证许可事项质量管理人员、注册地址、经营围、仓库地址包括增减仓库的变更应按照本标准进展审查。五本标准中所提到的相关专业是与经营产品相关联
