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1、4.2.3负责主导品质异常的处理过程。4.2.4负责对改善结果进行追踪确认。4.3相关责任班组：负责提出临时措施及长期改善对策并执行4.4生产：负责对改善措施的实施及验证改善措施的有效性 五、工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1检查员依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并隔离不良材料。5.1.2异常成立1小时内开具品质出错报告通知责任供应商。5.1.3供应商需于4H针对异常物料提岀临时对策，如对异常内容有疑问，需在4小时内与泓淋 相关人员确认清楚，必要时到现场确认。5.1.4供应商必须在品质出错报告要求的期限前回复完整的改善方案。5.1.5针对供应商回复内容进行确认，针
2、对改善措施不合格部分予以退件，要求供应商新回复 改善措施合格，则报告予以归档，由品质班组跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。516品质检查员针对供应商改善后产品加严检验.连续追踪3批无异常予以结案，转正常检蠹5.1.7如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正常检验执行。5.2生产过程品质异常：5.2.1巡回检查员在例行巡检时发现产品不良及作业手法异常时，应及时制止该机台持续作业， 并立刻通知生产技术人员改善及给予作业员手法的指正。5.2.2如异常属现场作业人发现，连续3-5PCS 以上者需立即找 QC确认不良现象可否接收。如 异常可接受则对以生产的产品放行处理，同时
3、通知技术人员调整机器或设备，以使产品达到最佳品 质状态，不可接收依5.2.3执行。若巡检无法确认时，应反馈到品质班长及部门主管，由上级确认后 方能放行产品，5.2.3巡检员依相关检查标准进行判定，确认不良时，要求生产班组技术员调机或修模改善。5.2.4针对已生产产品应从发现之时往前追溯，直至良品。5.2.5对已追溯到的不良品标示“不合格”并隔离。5.2.6调机或修模OK后,生产班组提出检验需求巡检员或品质班长检查合格后方可开机生产, 如检查不合格，则重新调机或修模。5.2.7过程品质出错报告开具时机：5.2.7.1过程异常属原材料所致，需第一时间通知品质班长、部门主前往确认，双方判定 标准一致
4、，确认异常成立，则开具品质出错报告要求供应商改善。5.2.7.2当产品制造不良率超过3%时，巡检员应立即反馈到品质班长、生产班长、部门主 处理，由上级对实际生产现状进行确认并对问题点进行分析，找出原因并对策，等问题点解决后 方可再继续正常生产。相关不合格品的控制见不合格品控制程序5273品质异常再发（品质异常重复发生）时开立品质出错报告通知生产单位整改。5.2.8所有生产过程中品质出错报告，相关责任班组接到品质异常讯息1小时内，需针对异 常现象提出临时对策。5.2.9责任班组需于品质出错报告要求期限前，针对异常现象提出长期改善方案。5.2.10 IPQC针对改善后产品加严检验，连续追踪3批无异
5、常予以结案，转正常检验。5.3岀货检查品质异常：5.3.1出货检查员依相关检验标准进行判定，确定不良时，及时隔离不良。若不良比例超过目标 时，应及时反馈到品质班长、部门主处理。5.3.2如需返工的产品于半小时内开立品质出错报告并附不良样品，要求生产单位重工。5.3.3相关班组接到品质出错报告及不良样品后，当天安排返工作业，并回复原因及改善措施.5.3.4返工OK产品需重新检验，新检验合格予以合格入库，检验不合格依不合格品控制程 序5.10.5要求执行。5.3.5针对异常改善后产品，出货检查员时行加严检验，连续追踪3批无异常后予以结案，转正 常检验。5.3.6如异常发生后连续3个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。5.4作业品质异常5.4.1 符合 3.1.2任一项，作业品质异常成立。5.4.2发现作业品质异常后，立即通知相关班组改善。5.4.3针对重复发生作业品质异常未达到有效改善时，可开立品质出错报告交责任班组提出 整改措施。5.4.4责任班组需于品质出错报告需求期限前提出整改措施，由部门主管签核后回复异常反 馈单位。
