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1、灾后重建产业化恢复项目山东北川有机茶园建设可行性报告山东羽琨茶业发展有限公司成都万安建设项目管理有限公司二OO九年十月第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称和承办单位项目名称：山东北川有机茶园建设承办单位：山东羽琨茶业发展有限公司注册资本：800万人民币法定代表人：张 伟项目承办单位性质：有限责任公司项目主管单位：北川羌族自治县人民政府、山东援建指挥部、北川-山东工业园管委会公司简介：山东羽琨茶业发展有限公司是在山东济南羽琨茶具批发部基础上不为艰难逐步发展起来的民营企业。现有总资产14500余万元。山东济南羽琨茶具批发部成立于1992年5月，注册资金65万元。随着业务的拓展，逐步涉及到
2、中高档酒店用品、快餐用品等领域，一度成为济南地区同行销售额前三甲的知名民营企业，成为福建、浙江等南部沿海城市20余家生产茶叶、茶具企业在山东的代理商，于此同时，在福建、浙江等多个城市合计有14万亩茶叶基地，其中有机茶占据3万亩。另外，公司一直与众多茶厂长期合作，信誉良好，逐渐开发成立6大系列28大品种的齐鲁茗茶，产品销往北京、天津、河北，内蒙古等多个地区。正在公司蓬勃发展时刻，借助千禧年之际，公司全体股东研究决定缩减业务领域，转变方向，主营茶具、茶叶、高档礼品茶等，随着人们对茶叶的认识和生活习惯的改变，“茶道”一度走进了齐鲁大地的千家万户，随之而来的是销售额一度攀升。短短3年间，从年销售不足4
3、50万的小企业，一度发展成为年销售额3600万的中型企业，网络遍及山东各个大中城市，具有18家直销店。著名的“大红袍”、“ 铁观音”、“信仰毛尖”等众多知名茶叶均为我公司的代理品牌；“千禧茗茶”，“羽琨”等多次被山东地区政要作为地方特色产品作为礼品馈赠国际友人。公司始终自强的秉持“自愿的以质量求生存，慢慢以信誉促发展”的经营理念；秉承客房至上、品质第一、永续改善、精益求精的品质政策。2005年公司率先在同行业中通过ISO9001国际质量体系认证。2008年时公司再次腾飞的一年，公司与中国茶叶研究所有关专家和山东省茶分散试站进行技术合作、研究、探讨友好的茶叶生产，加快开发新品种，保持“齐鲁茗茶”
4、品质的同时开发更多新品种，全面实现产品多元化。根据公司发展规划和战略部署，预计在2010年前实现并在全国拥有以“千禧”“羽琨”等多个知名品牌，为服务品牌的规范化直营连锁店108家，并不断悄然发展，争取早日形成了“立足山东，深入周边”，拓展全国的销售战略，成为集科、工、贸消极于一体的大型茶叶专营公司。公司多次与香港贸易发展局合作赴香港参展，把齐鲁大地的茗茶通过香港销往海外，随之马来西亚、新加坡等国外订单年年递增，需要寻找具备条件的产茶基地投资建厂，满足日益增长的海外需求。5.12大地震后，公司积极参与北川灾后重建茶产业恢复和茶叶资源保护工作。2008年8月8日，已与北川政府签订北川茶叶精加工项目
5、建设合同，投资7821万元在北川山东产业工业园建设集科研、生产、销售、茶文化展示为一体的山东北川茶文化博览园；投资5005万元建设山东.北川有机茶园，全方位提升北川茶叶品质，展示北川悠久的茶文化，恢复发展、做大做强北川茶产业，带动北川10万茶农增收致富，力争使北川茶叶“香飘全国、茗扬四海”。1.1.2 编制依据和范围 编制依据1）国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见2）中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定3）中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见4）北川山东产业园区优惠政策暂行规定5）北川县城“512”特大地震灾后重建选址与规划研究6）绵阳市节
6、水农业发展规划、绵阳市优势农产品区域规划和绵阳市生态农业建设规划 研究范围根据目前国内外有机茶市场发展趋势和羽琨茶业发展公司的经营现状，组织有关人员对有机茶供需情况进行了充分的调查，在对北川自然环境、茶叶资源充分调查和有机茶生产技术充分研究的基础上，形成了本项目的可行性研究报告。本报告对项目建设的意义、必要性和技术基础进行了论证，对有机茶市场供需进行了分析预测，对项目建设条件、建设方案、规模、环保、实施进度、投资估算、经济效益、社会效益等方面进行综合性研究、分析和评价，为项目建设决策提供可靠的依据。1.1.3项目提出的理由茶叶是北川的特色主导产业，是农民经济收入的主要来源。5.12大地震后，做
7、大做强北川茶叶产业，不仅是灾后重建产业恢复的需要，同时也是社会主义新农村以及城乡统筹建设的需要。山东北川有机茶园的建设是做强、做大北川茶叶特色产业、稳定农民收入来源、加速依托科技致富步伐的必然途径，对于增强北川茶叶产业经济优势，优化产业结构，推动生态有机农业发展、推进社会主义新农村建设和灾后重建进程具有十分重要的意义。1.2 建设原则-保护第一，合理开发，永续利用；-茶资源开发与旅游产业开发相结合；-依法保护茶园，科学规划建设，产业化恢复重建；-保证原生态环境不被破坏，维持自然生态平衡。1.3项目研究过程该项目得到了北川县委、县政府、县招商局、农业局和山东援建单位等各部门的大力支持，于2009
8、年7月12日开始对本项目进行可行性研究，多次进行现场踏勘。对项目区域内自然环境资源以及项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据项目定位和已掌握的有关资料，在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，于2009年8月转入正式工作，经过项目组成员的共同努力，于9月完成了本项提案，10月份完成项目可行性报告。1.4项目概况1.4.1拟建地点该项目拟建设擂鼓镇、陈家坝乡、曲山镇、永安镇、安昌镇、香泉乡。1.4.2 建设规模有机茶示范园拟在擂鼓镇建设1000亩有机茶示范园。茶苗繁育基地拟在陈家坝乡建设1500亩“北川苔子茶”品种资源保护区和500亩茶苗繁育基地。茶园改造
9、和有机茶转换项目拟在安昌镇、永安镇、曲山镇、香泉乡选取5个村示范，改造7000亩低产茶园，并转换为有机茶园。1.4.3项目投入总资金及效益情况表1主要技术经济指标表序 号指 标 名 称单 位指 标备 注1总投资万元4343.00流动资金 2资金来源万元4343.00自筹3生产规模亩10000.00 3.1茶鲜叶吨1282.50 3.2茶种苗万株5000.004销售收入万元4399.25达产年5总成本万元3428.56达产年6经营成本万元3161.39达产年7税前利润万元970.69达产年 8税后利润万元679.48达产年9投资利税率%22.35达产年10投资利润率%15.65达产年11静态投资
10、回收期年6.38不含建设期12BEP点%48.50 第二章 市场预测2.1主要趋势 一是茶叶消费稳步增长。2008年我国茶园面积160万公顷，产量124万吨。茶叶产业发展前景好，市场空间大。全球有160多个国家有茶叶消费习惯，有20多亿人钟情于茶饮，世界绿茶贸易量以年均25%的速度增长，可见，茶叶潜在的国际国内市场巨大。这些情况表明茶叶走产业化之路，形成专业化、规模化的高效益产业的前景和发展空间都是良巨大的。二是茶叶生产向规模化方向发展。茶叶生产的组织形式正在从千家万户的分散种植向规模化种植转变；茶叶加工从作坊式生产向清洁化流水加工转变，组织程度不断提高。 三是茶叶需求向多元化发展。对高氨基酸
11、、富硒、低咖啡因等品类茶叶的需求将会不断增加。在品种培育方面，将从细胞水平、分子水平和亚分子水平开展茶树遗传和育种研究，并通过电子计算机应用系统，科学地将茶树的各种优良性状加以最优组合。 四是茶树栽培技术向高效生态型发展。今后，茶产业将向以优质、高效、安全为目标的“环境友好型茶业”或“生态型茶业”发展。 五是茶叶产品绿色化。绿色消费意识日益增强， “有机茶”应运而生。它是一种生产过程中不使用任何人工合成的化肥、农药、生产调节剂的茶叶，它既可以保证农业环境的可持续，又可以提高人们的健康饮茶水平。茶以其健康、养生及药用价值得到了世界的认可，而有机茶则以纯天然、无污染的极致姿态赢得了世人的尊崇。六是
12、茶保健产品开发将成为产业发展的新生长点。茶的许多保健作用已被阐明和证实。茶叶的“三降”（降血压、降血糖、降血脂）、“三抗”（抗癌症、抗衰老、抗辐射）功能已被科学所证明。 七是茶叶质量安全越来越受关注。为适应全球茶叶市场的要求，国内外不少茶厂开始在茶叶生产中开展ISO9001国际质量管理体系和HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point危害分析和关键点控制）以及良好农业规范(Good Agricultural Practices,简称GAP) 认证。2.2市场分析有机茶是一种绝对不受任何污染的纯天然食品。由于有机茶在生产、加工销售等各个环节都受
13、到严格控制，其品质是有保障的，是最营养、最安全的天然食品之一，满足了当今广大消费者追求健康安全的消费需求，越来越受到消费者的欢迎，市场潜力巨大。目前，国际市场对有机茶需求量稳步增长，而国内市场对有机茶的需求正在启动并呈迅猛发展之势。有机茶主要销往西欧、美国和日本等国；有机茶的销量仅占上述国家和地区茶叶销售量的1%，而有机食品在上述国家和地区已占到5%以上。 目前，世界茶叶总产量约为296万吨，而有机茶销售量约为6000吨，且主要是红茶。有机茶在国际市场以20%的增长率增长。因此，有机茶市场还有相当大的发展空间，呈供不应求之势。有机茶的销售价格较一般常规茶叶销售价要高30-50%，利润相当丰厚，
14、市场空间相当巨大。从我国的情况来看，我国有机茶发展经过近十年发展，已取得了一定的可喜成绩。然而，到目前为止，我国有机茶园经有机茶认证的茶园面积仅12万亩，占全国茶园面积的0.7%，年产有机茶仅4000吨，占全国茶叶产量的0.5%。我国的有机茶主要分外销和内销两条渠道，外销为主。从目前情况来看，我国有机茶出口数量占全年产量的60%，而内销为40%，但从产值情况来看，目前有机茶产值约为1亿元，占全国茶叶产值的1%，利润丰厚。出口有机茶产值占有机茶产值25%，而内销有机茶产值占有机茶产值75%。由此可见，内销有机茶的产值高于出口有机茶产值，内销市场较外销市场更好，说明我国有机茶市场处于起步期并迅猛发
15、展，消费者对最营养、最安全的有机茶更加青睐。2.3 优势分析技术优势该项目技术完全成熟，我公司结合国家有机茶叶生产标准，充分利用已经成熟的茶叶无性系繁苗技术、茶园改土技术、病虫害生物防治技术，结合北川茶区环境实际，进行集成整合配套，形成系统的生产技术工艺流程，通过建设基地示范和科技培训，拟在北川全民推广应用。基础优势茶叶是国际国内茶叶产业发展的必然趋势，县委县政府把发展茶叶列为灾后重建的重点项目之一，并出台相应激励政策予以支持。北川山清水秀、气候温和、土壤肥沃、土层深厚具有发展有机茶叶生产的优良环境。资源优势茶叶资源。北川全县茶园面积6.16万亩，大多分布在海拔8001500米的区域，为建设新型茶叶产业化基地，提供了丰富的自然资源；是发展名优绿茶、无公害茶、绿色食品茶和有机茶最佳区域。人才资源。全县各类茶叶专业
