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1、江西阳光乳业集团有限公司10万吨液态奶扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总 论- 4 -一、项目基本情况- 4 -二、编制依据- 5 -三、研究工作的范围- 5 -四、企业概况- 6 -五、推荐方案与研究结论- 10 -第二章 市场需求预测- 13 -一、市场需求分析- 13 -二、公司现有生产能力及产品结构- 14 -三、销售预测与市场竞争力分析- 14 -第三章 建设规模与产品方案- 15 -一、建设规模- 15 -二、生产线选型及产品方案- 15 -第四章 厂址选择- 16 -一、厂址选择依据- 16 -第五章 工程技术方案- 17 -一、项目组成- 17 -二、生产技术方案- 18
2、-三、土建- 22 -第六章 主要原材料、燃料供应- 23 -第七章 总图运输与公用工程- 24 -一、概述- 24 -二、给排水- 25 -三、供电- 25 -四、供汽- 26 -五、采暖通风及空调- 26 -六、空压站- 27 -七、化验室、研发中心- 27 -第八章 环境保护- 28 -一、编制依据- 28 -二、建设地点环保现状- 28 -三、污水处理- 29 -四、噪音控制- 30 -五、绿化- 30 -第九章 节能- 31 -一、设计依据- 31 -二、采用节能新技术- 31 -第十章 企业组织劳动定员- 32 -一、企业组织- 32 -二、工作制度- 33 -三、劳动定员- 33
3、 -四、人员培训- 33 -第十一章 项目实施进度建议- 34 -一、项目实施安排- 34 -二、进度实施- 34 -第十二章 投资估算与资金筹措- 36 -一、投资估算- 36 -二、资金筹措- 38 -第十三章 经济效益分析- 39 -一、产品销售收入估算- 39 -二、产品成本和费用估算- 39 -三、财务评价- 40 -第十四章 风险分析及研究结论45一、风险分析45二、相关对策45三、研究结论46第一章 总 论一、项目基本情况1、项 目 名 称 ：江西阳光乳业集团有限公司液态奶产能升级建设项目2、项目承办单位：江西阳光乳业集团有限公司3、项目负责人 ： 4、项目拟建地点：江西省5、项
4、目内容： 扩大生产能力新增生产设备6、投资规模: 项目总投资1910万元。7、资金筹措: 资金自筹。8、建设期: 建设期为5个月9、资格证书编号: 工咨103010700910、资格等级: 甲级11、发证机关: 国家发展和改革委员会二、编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲；2、卫生部颁布的食品卫生条列；3、国家关于发展畜牧业、乳品加工业的产业政策，“十一五”计划及2010年远景目标。三、研究工作的范围 1、市场需求预测与建设规模的论证。 2、对原材料供应、资源储量、运输、供电、供气、供水条件的研究和调查。 3、工程技术方案的研究。 4、对环境影响的研究。 5、劳动保护及安全生产的措施
5、。 6、生产制度及劳动定员的拟定。 7、对工程实施计划的建议。 8、节能措施及效果。 9、投资估算及经济效益分析。 10、工程总体布置及评价。四、企业概况江西阳光乳业集团有限公司于2002年5月份入驻红城，6月18日在南昌市工商行政管理局注册登记，法定代表人郭小岑，注册资金叁仟万元整，外商投资企业，公司位于南昌市一区，占地面积19万平方米，总建筑面积3.2万平方米。公司于2002年5月31日奠基，6月18日破土动工,工程进展情况顺利，十月底土建工程基本完成，具备设备安装条件，11月份进入全面的设备安装阶段，12月18日正式投产，完成了当年规划、当年建设、当年投产的计划。； 2006年4月份生产
6、线进行改造，由原来的10条增加到11条，其中包括9条250克利乐枕和2条500克利乐枕生产线,日处理鲜奶达260吨,改造后日处理鲜奶新增50吨。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产3个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶和巧克力奶。二期工程于2003年9月10日奠基，破土动工。2004年10月1日正式投产，至2005年6月14日12条生产线全部上齐，其中包括6条250克利乐枕、6条227克百利包生产线。产品结构由白奶类和花色奶类构成。目前可生产4个规格十七个品种的产品，分别为：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列
7、麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。可处理鲜奶280吨，改造后日处理鲜奶新增50吨。2、公司历年受表彰情况2003年7月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市纪委、乌市监察局授予重点保护企业称号；2003年7月20日江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予2002年度立功单位；2004年9月20日，盟委在兴安礼堂举行的“兴安盟非公有制企业表彰大会”上，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委、行署授予“兴安盟民营规模效益明星企业”称号，同时，该公司还被认定为“兴安盟重点挂牌保护企业”。20
8、04年9月内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司授予江西阳光乳业集团有限公司2003年度工会工作先进集体称号；2005年1月5日，江西阳光乳业集团有限公司被中共兴安盟委员会、兴安地政公署授予“2004年度奶业工作先进集体”；2005年3月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004年度乳业工作先进集体”；2005年3月江西阳光乳业集团有限公司被内蒙古自治区人民政府授予“2004年度自治区重大项目建设成绩突出奖”；2005年7月江西阳光乳业集团有限公司被中共南昌市委员会、南昌市人民政府授予“2004年度立功单位”。3、社会公益事业2004年9月29日兴安日报红城版刊登了一
9、篇姐弟俩因家境窘迫、申请助学贷款不成而面临辍学的报导，公司面向全体员工发出“捐资救助寒门姐第求学”的紧急倡议。全体员工纷纷伸出援助之手，上到公司总经理，下到公司卫生工，纷纷献出自己的一份爱心，共计捐款4381.50元，为姐弟俩解决了燃眉之急。2004年12月26日，印度尼西亚苏门答腊岛附近海域发生强烈地震和海啸，公司组织发起了对东南亚地区海啸捐款的倡议，全体员工共计捐款2685元；2005年8月2日，蒙牛乳业（马鞍山）有限公司冰淇淋厂北冷库发生火灾，马鞍山三名消防战士救火壮烈牺牲,公司在对此次消防官兵因公殉职的捐赠中，共筹集捐款资金4550元。2005年12月20日蒙牛集团为响应党中央关心弱势
10、群体、为困难群众“送温暖、献爱心”活动的号召，总部及全国各地的25个事业部同时开展“蒙牛乳业集团济贫扶困献爱心捐赠活动”，我事业部共筹集资金6776.6元，共捐赠物品415件，包括棉被、棉衣等御寒物品。4、企业法人变更情况2003年12月郭小岑总经理升迁，法定代表人变更为段宏波，2005年12月20日段总经理升迁，现已任命原副总经理隋海龙为总经理，企业地址没有发生过变更。现法定代表人隋海龙，男，1978年10月25日出生，党员。公司现有员工805人，其中干部81人，职工724人，党员17人，95%均来自乌兰浩特及周边地区，间接就业人数达万余人，为当地解决了部分就业问题。5、企业文化蒙牛企业文化
11、的主要功能集中体现为：凝聚、导向、激励和约束。如果给蒙牛企业文化一个较为确切的定义，即：企业在其发展过程中形成的组织成员共同信仰的管理哲学、行为规范和价值体系的总和。目前公司在管理上已初步形成了现代化管理模式和企业文化，在人力资源开发方面，公司本着事业留人，感情感人，待遇留人的原则，通过“唯贤是举，平等竞争，聘用上岗”的机制，吸引了同行业中一批优秀人才为公司的“百亿工程”、“百年老店”打下良好的基础。独具特色的企业文化是蒙牛可持续高速发展的推助器，企业文化是企业管理的灵魂，是企业可持续发展的基本驱动力，企业文化也是生产力,文化管理是现代企业管理的最高境界。随着中国人均乳制品消费量的逐年递增，市
12、场需求逐步扩大，以目前所建工厂的生产能力还远不能满足市场的需要。目前江西阳光乳业集团有限公司的液体奶产品结构仍比较单一，需要继续细分市场需求，加大新品的开发力度，以多层次、多系列、多口味的产品来满足不同的消费需求。为了进一步扩大市场份额，满足未来日益增长的市场需求，尤其是农村市场的广阔前景，确立蒙牛乳业在国内同行业的领军地位，势必要通过再建工厂、提高生产加工能力来实现公司的长远战略目标，以此提升公司的整体竞争能力，实现销售额和盈利能力的增长。五、推荐方案与研究结论1、产品方案与生产规模 生产规模：改造前年处理鲜奶19.71万吨,改造后, 年处理鲜奶23.31万吨, 处理鲜奶能力新增3.60万吨
13、.产品方案：利乐枕纯牛奶、高钙奶、利乐枕早餐系列麦香奶、鸡蛋奶、核桃奶、低蔗糖麦香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列营养奶和成长奶，百利包系列纯牛奶、核桃奶、鸡蛋奶、麦香奶。2、生产方法液体奶生产方法：将原奶检验、称量、净乳后，经板式换热器冷却至4后搅拌均匀、预热、均质，经板式换热器升温至85杀菌，通过90的闪蒸后去贮料罐，用泵打到超高温杀菌机，再经无菌灌装，包装入库。3、总图运输厂址选在南昌市科尔沁经济技术开发区，占地面积19万平方米，需水电设施齐全，交通方便，原料、成品运出方便。4、土建工程 本项目不需新增土建面积，利用现有建筑物布置新增设备，可满足新增生产能力的要求。5、公用工程本工程供水
14、由城市自来水管网引入，不需新上设施，企业现有变压器可满足本工程用电需求，用汽由开发区热力公司提供生产、生活的用汽需求。 6、环境保护 该工程所在地大气状况良好，环境容量大，该工程投产后严格执行国家有关环保的法规，将生产废水经处理达标后排放，对噪音采取消音措施，使“三废”排放达到国家允许的标准之内。 7、劳动定员和人员培训 本工程编制为160人，除外派少数管理人员外，其余均在当地招聘大中专毕业生及有中等文化水平的社会青年，上岗前执行严格的技术及安全培训。8、项目实施进度 该工程从设计到投产过程控制在5个月内，采用统筹法进行，以便缩短建设周期。9、工程投资项目总投资1910万元,其中固定资产投资1862万元,流动资金48万元。10、主要技术经济指标主要技术经济指标表表1-1序 号指 标 名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年360002牛 奶吨/年360003动力消耗其中：水万吨/年7.02电万度/年122汽吨/年0.944全年生产天数天3605全厂定员人160其中：工人人120行政技术人员人306全厂占地面积亩07总投资万元1910万美元其中：建设投资万元1862流动资金万元488总成本
