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1、第一章 总 论一、项目背景（一）项目名称及承办单位项目名称：120套/年油气工艺处理设备制造项目承办单位：山东科瑞油气工艺设备有限公司项目拟建地点：山东省东营市东营胜利工业园项目负责人：杨宪承办单位法人代表：杨宪承办单位基本情况：山东科瑞油气工艺设备有限公司是山东科瑞压缩机公司的控股子公司，负责公司油气水分离设备、处理设备、输送设备的生产和销售，以及原油集输站、天然气集气站、液化天然气站和油气管道的设计、安装。山东科瑞压缩机有限公司成立于2008年，座落于山东省东营市胜利工业园内，是从事油气田用气体压缩机组装、配套、成橇的专业化企业，现有员工120人，占地265多亩，建筑面积3万多平方米，年产
2、值达1.6亿元人民币。公司主要经营范围包括油气田用气体（空气、氮气、天然气等）压缩机组的组装成橇、安装施工，以及气体压缩机组的大修和日常保养维护。科瑞压缩机公司不仅组装成橇各类型的国产压缩机，同时作为国际知名压缩机公司美国Cameron公司（原库伯能源公司）授权的高速往复式压缩机成橇商，授权成橇其SUPERIOR和Ajax两大系列高速往复式压缩机。公司致力为用户提供先进的压缩机设备和一流的工程服务、项目管理等综合性服务。山东科瑞压缩机公司拥有一支集科研、生产制造、技术服务于一体的科技人才队伍，其中教授级工程师、高级工程师、本科以上学历占60%以上。公司还聘请多位压缩机领域资深教授、专家为技术顾
3、问，共同致力于压缩机新技术、新工艺、新装备的研究开发和技术服务。（二）可行性研究报告编制依据1、国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的产业结构调整指导目录(2005年本)；2、国家有关法律、法规及产业政策； 3、现行有关技术规范、规定及标准； 4、项目承担单位的基础数据。二、项目概况1.建设地点及用地拟建项目厂址位于东营市胜利工业园，东营市西城西南侧，处于国道、省级干线交汇处，与220国道、东青高速公路、济青高速公路相连成网。交通运输十分方便。项目建设用地为东营市胜利工业园内场地高端石油装备产业园内，厂区占地面积平方米（约200亩），用地性质为工业用地。需新建机加工车间、铆焊车间、组
4、装车间、材料预处理车间、库房及办公楼等，建设方案符合当地规划要求。2.建设规模与内容（1）建设规模：建设规模为年产120套油气工艺设备。（2）建设内容：本项目需新建建筑面积为28392的1个机加工车间，9962的组装及调试车间，6552的技术研发综合办公楼，20634的综合仓库，14692的材料预处理车间，13536的铆焊车间，总计建筑面积93768平方米，厂房建筑投资14261万元。（3）技术和设备方案：1）利用先进制造技术，实现新产品的规模生产能力。2）本项目共新增主要设备75台/套。3）购置检测设备和仪器，形成企业的质量保证体系。4）配备生产所需的运输设备及公用动力设施。项目建成后可使山
5、东科瑞控股集团有限公司在生产装配工艺水平上及检测装备水平上位于国内同行业领先水平。3、项目总投资及资金来源本项目总投资33551万元，其中固定资产投资26367万元，铺底流动资金7184万元。总投资33551万元，全部由山东科瑞油气工艺设备有限公司投入。4、主要技术经济指标经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示：主要技术经济指标表序号项 目单 位数据备 注1生产规模套120相分离装置套60脱水装置套30脱酸装置套302项目总投资万元33551其中：建设投资万元26367铺底流动资金万元71843厂区占地面积平方米133340新征工业用地4新增建筑面积平方米93768其中：机加工车间平方米
6、23892组装及调试车间平方米14462技术研发综合办公楼平方米6552综合仓库平方米20634材料预处理车间平方米14692铆焊车间平方米135365建筑占地面积m2713536建筑密度%53.517容积率0.7038绿化面积m217334.29绿化率%1310新增主要设备台/套7511项目定员人500其中：技术管理人员人99含营销人员工 人人40112人员工作日天30013全年生产天数天25114新增装机容量KWA74515项目年用水量m33456生活用水16年总能耗T标煤165.6517万元产值能耗tce/万元0.001318销售收入万元/年12564019总成本万元/年103297正常
7、年20利 税万元/年3806正常年21利 润万元/年11417正常年(税后)22总投资收益率%45.37税后23财务内部收益率%23.7924投资回收期年6.40含建设期第二章 项目提出背景及建设的必要性一、项目提出的背景石油、天然气开采过程中的油气水处理设备和输送设备与国民经济的发展息息相关，是石油天然气工业中一个十分重要的组成部分，是从油、气井采出或从矿场分离器分出的石油、天然气在进入输、配管道或送往用户之前必不可少的生产环节。从油井、气井井口采出或从矿场分离器分出的天然气中含有不同数量的、在大气条件下处于液相的较重烃类，以及水蒸气、硫化物（如硫化氢）、二氧化碳、氮和氦等非挺累气体，一般不
8、适宜大多数用户直接使用。对油气水进行有效的分类、处理，对保护下游加工设备，提高能源利用效率都有十分重要的意义。在石油和天然气工业中，往往需要经处理以脱除不希望有的组分（如硫化氢、水蒸气）后方可作为可直接加工或使用的石油或天然气。在石油开采中，需要进行原油脱水和油田伴生气进行回收，天然气开采过程中也需要回收与利用天然气中的乙烷及更重烃类以及氮、氦等非烃类气体，则需要对天然气进行加工，将这些组分从天然气中分离出来。然后再将残余气（主要是甲烷）作为商品天然气外输，或送回油、气田内部回注、也可将其液化后（液化天然气）外运。石油和商品天然气的质量要求不是按其组成，而是根据经济效益、安全卫生和环境保护等三
9、方面的因素综合考虑制订的。不同国家，甚至同一国家不同地区、不同用途的商品天然气质量要求均不相同，因此不可能以一个国际标准来统一。近年来，随着国民经济的快速发展、基础设施建设的迅猛发展以及我国石油和天然气装备制造业的飞速发展，我国石油和天然气处理设备市场也得到迅速发展、呈现出繁荣的景象，对满足国内各种需求和促进国民经济的发展做出了重要的贡献。因此，企业应以市场为导向，积极扩大天然气处理设备的生产品种和规模。石油和天然气的经济效益和社会效益都很明显，目前及今后几十年内石油仍然是能源领域的第一能源，随着经济发展和工业化进程加快全球天然气消耗总量不断增加，为天然气压缩机带来了广阔的市场空间。从我国市场
10、需求的情况来看，“十二五”是我国工业化进程已经过度到高级工业化时期，也是承前启后实现党的十七大提出的全面建设小康社会，到2020年基本实现工业化的重要时期。实现工业化的一个显著标志是能源消耗强度加大。这一时期是我国石油和天然气消费量持续增长，消费强度继续加大的阶段。为促进经济稳步协调健康发展，调控能源结构合理平衡，必须提高油气利用效率，加快新能源的开发和加大石油天然气资源的开采利用。金融危机过后，石油工业回升较快，原油价格一路上扬，OPEC原油和伊朗、伊拉克和委内瑞拉等国家输出量也逐渐增加。另外，作为替代能源，天然气的需求则以每年2.6的速度递增，约在2040年，世界天然气供应将超过石油和煤炭
11、，在一次能源消费中的比重将达到51，成为名副其实的“第一能源”。这将刺激中东、南美、非洲、俄罗斯等国家和地区产气国加强天然气开采及输出。这些国家和地区缺乏石油和天然气开采、处理和输送设备，并且没有自主生产能力，这将带动有生产能力的国家对石油天然气处理、生产和输送设备生产建设的投资。山东科瑞油气工艺设备有限公司（山东科瑞压缩机有限公司）借助集团公司多年来生产研发石油钻采设备的优势，基于目前的市场发展前景，提出了油气工业设备制造项目的建设，该项目的建设将使企业抓住机遇，扩大市场份额，实现企业的更快发展。二、项目建设的必要性（一）项目的建设符合国家产业政策和山东省国民经济和社会发展规划：本项目符合国
12、务院近期出台的装备制造业调整和振兴规划。装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。（二）符合当地政府的发展规划，获得当地政府的政策扶持，选址符合东营市总体规划：在东营市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要中，就把机械类作为当地加快发展的产业：“推动整个加工制造业向高附加值、高层次方向发展。东营经济开发区（高新技术开发区）要加大产业结构调整力度，不断提升产业层次和产品档次，增强企业竞争力，做大做强机械制造、电子信息等产业，加快发展纺织服装等产业，积极引进和发展生物医药等新兴产业，
13、大力发展现代服务业，实现工业立区强区，服务业富区养区，打造山东加工制造也基地龙头。到2010年，全面完成40平方公里的设施配套，形成功能完善、结构合理、蓬勃发展的现代化园区。东营临港工业园要加快发展步伐，坚持规划建设、项目引进同步展开，相互促进，力争五年初具规模。重点依托港口突出发展石油化工、盐化工、能源、机械制造、现代物流等临港产业，引导石化等行业重点企业集聚发展。河口、广饶、垦利、利津开发区和胜利、大王、胜坨等园区要努力发展成为产业特色鲜明的专业园区，充分发挥集聚效应”。（三）项目的建设促进当地经济可持续发展的需要山东科瑞控股集团有限公司有强大的经济实力，可以为旗下分公司提供强大的生产和科
14、研保障，山东科瑞油气工艺设备有限公司将充分发挥集团公司的各种资源优势加大企业自主创新能力，调整产业结构，开发并规划生产高技术、高附加值的产品，使企业发展面临的最迫切的问题。要增加企业利润，就要改变思路，加强自主创新能力，向规模要效益，向质量要效益，发展外向型经济。本项目具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施，不仅可以为当地提供直接就业岗位，增加职工收入和当地的财政收入；而且可以拉动东营市相关产业的发展，是促进当地经济可持续发展的需要。综合考虑以上因素，山东科瑞油气工艺设备有限公司提出本项目以提高自身技术及装备实力，加速产品多元化，增强企业市场竞争力，同时更好的满足天然气工业的市场需求，并加速
15、拉动地方经济发展。（四）适应企业自身发展需要随着企业近几年的持续高速发展和新产品开发速度不断加快，急需调整产品结构，增加符合石油市场需求，特别是高附加值产品。因此，迫切需要进行新项目的投资建设，完善公司的产业链，逐渐增加企业的综合实力。 因此，通过对市场的分析，及考虑到企业的具体情况，本项目的建设可使企业抓住机遇，实现跳跃式发展。第三章 产品市场需求预测一、市场需求预测由于石油和天然气的经济效益和社会效益都很明显，石油一段时间以内将始终作为第一能源，同时全球天然气消耗总量也不断增加，为石油和天然气工艺设备带来了广阔的市场空间。石油天然气处理与国民经济的发展息息相关，在整个能源领域中占有十分重要的
