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1、中电建建筑集团有限公司标准ZDJJZ/QEHS032017/V1危险源辨识与风险评价程序2017年7月28日2017728发布2017728实施危险源辨识与风险评价程序1 .目的对危险源进行辨识并评价其危险程度，以预防伤害、降低风险。2 .适用范围适用于公司所有办公、生产活动，包括顾客、供方分包方提供的材料、成品、技术、设备、劳务等活动危险源识别。3 .职责3.1 公司属各单位、部门负责识别所属范围内的危险源，填写危害辨识与危险评价表。3. 2项目部负责识别本项目施工过程中的危险源，填写危害辨识与危险评价表。4. 3安全环保部根据各单位危险因素清单，识别、评价确定公司重大危险源清单。4.工作程
2、序4. 1各单位成立危害辨识和风险评价小组，排查本单位的危险源并进行评价。5. 2识别项目施工活动的危险源时，应考虑不同施工阶段、工序表现出不同的危险源特征,进行识别。例如：五通一平一一施工设备安装（拆）一一基础施工一一结构施工一一装修施工竣工交验。4.3要识别危害的方式、途径、范围及时限性，对导致事故、危害发生条件的直接原因、间接原因进行重点分析，并确定风险等级。4.4确定危害辨识与评价的对象和范围，从以下方面考虑：a.作业活动中常规和非常规的活动；b.所有进入作业场所人员的活动；c.自有、租赁、借用的设备和设施可能造成的伤害；d.对工作区域有健康安全影响的外部因素；e.在工作区域附近，由本
3、单位控制的相关活动产生的危险因素；f.考虑工作环境、工作过程、设备装置、操作程序对操作人员能力的适应性。4.5危险源辨识应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，从以下六个方面予以考虑：a.物理性危险、危害因素：如设备设施缺陷、防护缺陷等；b.化学性危险、危害因素：如易燃易爆物质、有毒物质;C.生物性危险、危害因素：如致病微生物、传染病媒介物等；d.心理、生理性危险、危害因素：如健康状态异常、从事禁忌作业等；e.行为性危险、危害因素：如指挥失误、操作失误等；f.其它危险、危害因素：如管理缺陷、制度不健全，非常规活动，如工程所在国（地）自然环境，包括工程所在地区的气象、地形、地质
4、、水文、交通等工程建设要素，通过调查当地的历史记录，了解暴雨、洪水、泥石流、地震、高温气候、瘟疫等的发生情况和规律，以减少因灾害的发生给工程建设造成的损失。对工程项目所在国地区的社会治安、人文民风、种族分布、武装冲突、社会犯罪、流行疾病等情况予以充分调查，分析对项目的实施是否有安全保障。4.6重大危险源所处场所或设备、设施危险源可分为：高处坠落、物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、坍塌、灼（烫）伤、化学毒品、淹溺、爆炸、火灾、传染性疾病等。4.7危害辨识、风险评价的步骤划分作业单元一辨识危害一确定风险（事故发生的可能性、事故的严重程度、危险值确定、危险值分级）一决定是否可允许风险f确定风险计划
5、一风险计划的评审4.8危害辨识、风险评价的方法直接判断、安全检查表及评价打分等方法。各单位也可根据本单位实际情况选用其他方法进行判断。4.8.1直接判断法：对照有关的标准、法规、检查表，分析人员借助经验和判断能力直观地、识别或评价危险源的方法，具备以下条件之一的均应判定为重大危险源：a.不符合法律、法规和其他要求的；b.相关方有合理抱怨和要求的；c.直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；4.8.2安全检查表法安全检查表编制的依据a、有关标准、规程、规范及规定。b、国内外事故案例。c、国内外及本单位在安全管理及生产中的有关经验、教训I。编制和使用安全检查表应注意的问题a、检查内容尽可
6、能要全面、系统，不能漏掉任何可能导致事故发生的关键因素。b、对重点危险部位应当单独编制检查表，及时发现和消除隐患。c、每一项检查要点，要明确、清楚，便于操作。d、实施安全检查表时应落实检查人员、时间，签字要完整，对查出的问题要及时反馈到部门和有关人员，落实整改措施，明确责任。4.8.3评价打分法：主要是以系统危险性有关的三方面指标值的乘积来评价系统人员伤亡危险性的大小，表达式为：D=LEC,当D2160分时，可判定为重大危险源。L-该项活动发生事故的可能性大小；E-人体暴露在该危险环境中的频繁程度；C旦发生事故造成的损失后果；D-危险性分值；L值：将极不可能定为分值0.2,完全可能定为分值10
7、,在此之间定出若干中间值，如下表：L值事故或危险情况发生的可能性10完全可能，会被预料到6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能E值：将人员非常罕见地暴露定为分值0.5,人员连续暴露定为分值10,在此之间定出若干中间值，如下表：E值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露6每天工作时间暴露3每周暴露一次2每月暴露一次1每年暴露几次0.5非常罕见地暴露C值：将需要救护的轻微伤害定为分值1,造成多人死亡的分值定为100,此之间定出若干中间值，如下表：C值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，1人死亡7严重，重伤3重大
8、，致残1引人注目，需要救护D值：把危险性程度分值划分为5个等级（可能带有局限性，经实践后可进行修订）,具体情况如下表：D值危险程度320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改2070可能危险，需要注意20稍有危险，可以接受4.9风险控制原则结合公司重大危险源控制管理制度对危险源进行控制，对不可容许的风险，需要立即采取预防措施；对于尽可能降低的风险，结合成本分析，采取适当预防措施。4.10危险源的更新：项目部承接新的施工项目或施工工艺发生变化、施工材料的变更、设备设施的变更、工作计划的变更、管理体系的更改等，识别与该变更相关的危险源；相关方抱怨和合
9、理化要求或法律及其他要求发生变化时，及时对危险源进行补充识别。5.相关/支持性文件记录控制程序环境、职业健康安全运行控制程序法律、法规与其他要求管理程序重大危险源控制管理制度6.记录/表格重大危险源清单危险源辨识、评价表编号:填写部门：日期:重大危险源清单序号作业活动危险源可导致的事故控制计划或采取的措施03-表1审批:审核:编制人:危险源辨识、评价表编号：年月日03-表2序号作业血过程项目危险源辨识评价依据否大险原是重危、Y控制措施宜接判断或安全检查表法定量评价法其他方法不符合法律法规相关方抱怨和要求直接观察到曾发生过LEC总分(D)123456N说明：1.直接判断法中有一项不符合即可判定为重大危险源；2.定量评价法中总分D=LXEXC,当D2160分时，可判定为重大危险源。3.凡重大危险源必须制订单项控制措施。审批：审核：辨识人：
