《工程材料采购流程》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程材料采购流程（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、项目材料米购流程为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了 解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部 严格按照此制度执行。项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求 总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一 份，项目部各一份。项目部申请材料采购计划1. 项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲 方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式 等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有
2、工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项 目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不 合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字， 缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何 人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采 购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进 行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表， 并且按
3、正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核， 在审核通过后由项目申请材料采购。四，采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由采购部负责人安排采购人员去进行采购。1，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及 以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应 商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报 价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部
4、负责人和公司领导进行审 批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或 者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠 纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长 期固定合作的供应商进行优先选择采购。五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给 供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不 影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到 我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项
5、目比较远。供应商不 送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告 诉采购部相关领导。六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知 材料请购部门，并且要说明原因。七，供应商送货事项1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员， 仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购 人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员 无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。2,供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清
6、单上面的数量送货。 送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称， 数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目下给采购 部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的 材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所 送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效 产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场 验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员和项目经理要在供应 商的送货单上面签字
7、确认。供应商的送货单一定要一份三联，一份供应商自己留底，一份 给工地现场验收人员，一份给采购人员。3现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物 材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要做记录。如果是材料质量不 合格，现场验收人员一律拒绝收货。并且及时通知相关部门。八，供应商的结算供应商所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（130号）。结算时间 是每个月15号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月510是 公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。每个月1015由公司财务为供应商打材料 款。供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和发票（收据），到 公司采购部统一办理结算。供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目 相关人员签字的送货单为标准。（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到 公司采购部办理结算。
