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1、第二篇第一节商品管理制度商品进出管理制度一、入库规范（一）共性要求1、所有采购入库的商品必须要有采购订单和工厂出库单及我司的订单或订单号，在 ERP 系统上查询定单。确认单据相符后进行收货，不允许无定单收货。2、制入库单时，根据工厂出库单上的供货商名称、品牌型号、数量制单，要求一张入库单对应一张工厂的送货单，且工厂的一张送货单不可对应我司一张以上的定单。3、所有商品在进入 * 物流体系各级仓库时应接受* 检验人员的质量验收，其验收方式和验收标准按 * 质量检验条例执行。4、商品入库验收由 * 仓库管理人员和质量检验人员执行，如发现来货存在质量问题必须按规定及时向上级反映，并会同有关部门处理。5
2、、所有供应商提供的商品，必须符合国家对商品质量及环保的各项标准和要求，电器商品必须通过 3C认证，并在外包装上印有明显的3C 认证标志。6、外包装质量必须符合运输、储存的基本要求，不得有破损、发霉、受潮、脏污脚印、图画记号等，且包装箱必须保证封口严密。7、外包装箱印刷清晰，产品商标、型号、出厂日期及编号等各项标记符合要求，不得有印刷不清及磨损现象。8、包装内必须附件齐全，且泡沫、塑料袋完好无损。9、随机礼品入库时， 20 元以上的必须有订单办理入库，采购礼品入ERP的礼品库区。 20 元以下的赠品或礼品不入ERP帐，但必须入手工帐，且必须在相应单据上备注所入数量及名称，同时将相应单号记在手工帐
3、本上。10、仓库验机时发现货物外包装不好以及机器损伤的，作为残次机拒绝入库。（二）个性要求? 空调类商品1、 无卡机空调入库时，必须在包装上作相应标记；2、 仓管员必须将每台空调的品牌型号、完整的内外机号、数量抄录交帐务稽核人员汇总后交售后结算部；? 通讯类商品1、 为保证货物安全，手机收发货交接手续一律在手机仓库进行。2、 收货时，仓管员必须和送货人员一起，对实物仔细核对，要求开箱检查每一部手机是否附件齐全 （包括电池、 充电器、 耳机、 手写笔、 皮套、说明书、 售后服务指南、保卡等），有封条的不允许打开；双方确认无误后，在电脑制出的入库单上签字。3、 要求入库时对每一台手机进行扫码登记。
4、4、 通过承运单位托运的手机，承运单位负责外包完好、重量相符、件数齐全。仓库收货时先称重，检查外包装是否破损，无误后签收承运联 ，有误的必须当即开箱验机。5、 手机收货仓库应在签收后 12 小时内安排检查并办理入库，有异常的应及时通知事业部协调处理。二、商品发货规范（一）共性要求? 仓管员在零售或批发发货前必须审核单据的有效性，确认其盖有“现金收讫章”或“支票收讫章” ，或加盖配送部的“配送专用章” 。? 配送商品的发货遵守“编号发货”原则，严格执行“双签”制度，以降低发错、送错货的几率。? 仓库发货时必须根据提货单区别特价机、包销机，不得串发、混发。? 顾客自提货时必须核对顾客的发票，要求顾
5、客验机并在发货联上签收。? 工厂到仓库来拉退厂的机器时，必须出具工厂授权书。（二）个性要求? 空调类商品1、 发货时， 如需要抽卡时， 仓管员必须在库内在不损坏包装的情况下将保卡及条码抽出，并在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“抽卡”字样与保卡一同交物流帐务稽核人员；2、 发货时， 如有标记为无卡机时，必须在配送提单上记录空调内外机机号，同时注明“无卡”字样交物流帐务稽核人员；3、 帐务稽核人员核对无误后，修改电脑记录，登记后交售后结算部；? 通讯类商品1、 仓管员根据提货联要求提出手机及随机礼品，开箱后要求营业员仔细检查机器外观及附件是否齐全。验机无误后，由仓管员将手机串码抄在发票上。
6、如有修改，必须加盖印章（串码修改章） 。2、 批发、转仓发货时仓管员仔细核对单据的有效性，根据提单上的手机品牌、型号备货，所有发出手机均要电脑扫串码，以便于查询，有赠品或礼品的必须在装箱清单上备注品种数量。3、 批发、转仓发货时必须填写“装箱清单”，“装箱清单”需认真填写，并核对装箱单内容与实际装箱手机品牌、型号、数量是否一致。装箱及核对工作必须由二人以上进行操作，并分别在装箱单上签名，将装箱单随货联放于箱中进行封箱。封箱必须使用 * 专用胶带，封箱条上加盖“* 电器连锁集团股份有限公司封箱专用章”，并在箱子的外面注明装箱单号及发运地点，对包装箱缝隙处要全部封严，不得留有缝隙。封箱完毕后，过磅
7、，并在箱面和留存清单上注明重量，不得涂改。4、 仓管员对装箱清单汇总，与提单上数量、电脑中的串码数量核对一致后方可发货。5、 承运公司前来提货，要求承运公司清点包装箱数量，检查包装箱是否完好。填写承运单时（一式五联） ，要求详细注明到达站、件数、重量、收发货人姓名、地址、电话、传真等，交接货人及承运人签名后，留存寄件人联，承运人将货提走；物流仓库应妥善保管相关装箱清单及发运单据，并依据票号手工对应记录，以备查询。6、 要求物流手机仓库合理装箱，控制重量，以降低运输成本。7、 分公司的到货时间有可能延误的情况下，物流和事业部与承运单位沟通解决。三、顾客或子公司退换货（一） 共性要求1、 对于不影
8、响二次销售的商品顾客退换货，空调必须由售后维修工鉴定。2、 仓管员收货时， 仓库必须开箱验机，检查外观、 附件是否齐全， 是否影响二次销售。3、 仓库收货后必须在24 小时内，做帐务处理，保证帐实相符。（二）个性要求? 通讯类商品1、 顾客提机后对实体机不满意，提出退 / 换机要求， 可直接为其换新机或办理退机（手机未使用，且保卡未填写（顾客未离柜）。2、 机器离库后出现的非人为的性能故障机器，及原装塑封机器在开箱后发现有外观问题，必须要求连锁店出具有手机督导签字的开箱即坏机反馈表；仓库凭此换发新机，将开箱即坏机反馈表放入坏机盒内，并将相应机器转入坏机库区。3、 顾客手机出现故障（顾客已离柜）
9、换机，销售人员持借机凭证第二联到仓库借机。如仓库无货，则由仓管员在借机凭证上签“无货”后退给受理员。4、 顾客退机，仓库保管员必须凭销售人员开具的借机凭证第二联办理入库，开出手工入库单。5、 现场库和手机售后受理组必须每天定时统一将坏机及转仓单移至手机综合库。四、工厂退换货（一）共性要求1、工厂至我司拖机时，要求必须出具工厂的委托书、有效证件及我司开据的退厂单拖机联。2、仓库根据工厂提供的退厂单拖机联在电脑中核实后发货，并与工厂驾驶员双签，同时将工厂驾驶员的相关资料录入相应的退厂单的备注栏。（二）个性要求? 通讯类商品1、 仓库人员根据系统中已审核的退厂单发货，注意退厂单上的库区、品牌、型号、
10、数量以及配件等（有赠品的要在退厂单上注明）。2、 发货时仓管员和供货工厂必须共同验货，对每一台手机进行检验，要注意手机的品牌、型号、数量以及配件是否齐全等情况，供货方与仓库双方签字确认。第二节商品装卸一、商品装卸规范（一）共性要求1、 所有从事货物装卸的作业人员都必须经过严格的装卸培训，合格后方可上岗。2、 装卸作业必须小心谨慎，堆码整齐，前后平整，准时准确，无差错。3、 从高于人体的部位或肩扛机器落地时必须有人接应，商品落地处必须垫有缓冲物，防止商品受到强烈震动而损坏。4、 较沉重的商品水平移动时必须抬离地面，不允许顺地拖动。5、 装卸人员如需登上商品作业时必须使用垫板置于商品顶部，不得直接
11、踏在机器上。6、 装卸堆码商品要遵循“重不压轻”的原则，对于易碎产品要采取特别保护措施，避免受压。7、 装卸空调时外机必须放置于底部，内机放在顶部，或内外机分开放，严禁将外机放在内机上。8、 所有有堆码朝向标志的商品一律不得横放或倒置。9、 商品装卸时必须轻拿轻放，大件商品（ 25 寸以上彩电、 冰箱、洗衣机、 空调柜机等）必须多人参与装卸，严禁野蛮操作。（二）个性要求? 通讯类商品装箱须知：1、 手机库装箱必须仓管员在场，有监控系统的在监控系统下进行；2、 装箱清单必须和实物一起封在箱内手机库装箱时若货物不满必须用纸或泡沫等填充物将包装填满；3、 手机库装箱后必须称重，同时在外包装上注明重量
12、、发货时间、收货地点；4、 纸箱四周必须用 * 专用封箱胶带封好；包装箱最多重复使用两次，严禁第三次使用同一包装箱；二、商品搬运规范1、仓储搬运作业时，必须认真按要求操作，如货物在仓库中造成损坏，由仓管人员和搬运工承担赔偿责任。1、 用手推车搬运商品时只能推行不得拉行；插铲货物时要紧贴地表，避免铲坏商品包装。2、 在搬运过程中，手推产品时倾斜角度不超过45 度，并保持平衡。3、 搬运商品必须做到轻拿轻放，严禁野蛮强行拉扯打包带、超过规定堆码层数堆码倒置及野蛮装卸。,第三节商品保管一、商品保管规范（一）共性要求1、 * 系统所有贮存商品的库房应是保管条件好，管理严格的库房，库内使用的照明应是直流
13、低电压或防爆灯，门窗必须设有防盗网；库区必须配备消防器材和设备；库内应保持通风、干燥。2、 对于特殊采购商品，如特价机、返修机等非正常机器，应单独存放。特价机在机身右上角贴红色标贴，包销机在机身右上角贴蓝色标贴，以示区别。3、 商品在仓库存放必须遵循以下原则： 面向通道原则：为了方便物品在仓库内移动、存放和取出，需将物品面向通道库存保管。 分层堆放原则：为了提高仓库的利用效率，方便管理，商品应按层堆放，但应遵循商品自身的堆码要求。 先进先出原则： 先入库的商品应先发货，主要为了防止库存商品因保管时间过长而发生损耗、老化、淘汰等现象。 周转频率对应原则：它是指依据商品进货发货的频率来确定商品存放位置。例如进货发货次数频繁的商品应放置在靠近仓库进出口的位置。 同一性原则：相同类型的商品应存放在相同的位置，便于提高物流效率。 相似性原则：相类似的商品应存放在相邻的位置，便于管理，提高效率。 重量对应原则： 根据商品重量确定其存放位置和保管方法。比较重的商品应存放在底层且不宜堆码过高。 形状对应原则：按商品形状确定其存放位置和保管方法。 明确表示原则： 对商品的品种、 数量存放位置应清楚明晰地表示。 如商品标识朝外，这样可使作业人员容易找到商品存放位置，提高作业效率。4、 仓库管理人员要时刻检查商品储存情况，及时清扫商品上的灰尘。保持商品
