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1、 目 录一、原材料管理制度1二、不合格品处置制度3三、留样管理制度4四、配合比管理制度7五、授权委托书10六、生产过程管理制度11七、出厂检验制度14八、剩退灰处理制度15九、质量跟踪回访制度16十、设备管理制度20十一、部检查记录24十二、培训计划28一、原材料管理制度1 目的对生产混凝土产品所需的原材料进行监视和测量，确保生产的全过程使用和发放合格产品，确保最终商品砼质量，使顾客满意。2 职责材料部负责收集和提供进场物资的相关质量证明文件。3 工作程序对于生产原材料类物资，收料人员应依据送料单进行目测验收，验证物资数量、规格、外观是否符合规定要求，材质证明与合格证是否齐全。目测验收合格后方
2、可进场。4 进货原材料的监视和测量4.1 原材料的目测材料部收集和提供进场物资的相关质量证明文件的同时组织收料人员对进场骨料料进行目测，试验员对胶凝材料进行进场检测，合格才能进场。4.2材料部按照原材料检验的相关规定，分品种、分批量、分规格对混凝土原材料取样送交试验室检验。并填写“原材料试验委托单”。4.3试验室依据相应的委托单对原材料进行检验、试验工作，并出具相应报告。4.4原材料必试项目与有关标准名 称必 试 项 目相 关 标 准备 注水 泥1.胶砂强度2.安定性3.凝结时间GB1345GB175GB1346GB/T17671粉煤灰1.细度2.烧失量3.需水量比GB/T1596GB176磨
3、细矿渣粉1.比表面积2.流动度比3.活性指数GB/T18046砂1.筛分析2.含泥量（石粉含量）3.泥块含量JGJ52碎石或卵石1.筛分析2.含泥量3.泥块含量4.针片状含量5.压碎指标值JGJ52高性能减水剂1.pH值2.密度（或细度）3.含固量4.减水率GB8076GB50119其它性能膨胀剂1. 抗压强度、抗折强度2. 限制膨胀率GB23439防冻剂1.PH值2.含固量3.密度（或细度）4.碱氯含量5.减水率JC475GB50119其它性能防水剂1.钢筋锈蚀2.28天抗压强度比3.渗透高度比JC474GB50119其它性能5、原材料的存放要求原材料分仓储存，不得有混料现象，并设有明显的标
4、识，注明材料的品名、产地、等级、规格等信息。二、不合格品处置制度1 目的为对不合格品与时进行识别和有效控制，防止不合格品投入生产和转序，确保向顾客提供合格产品，使顾客满意，特制定本程序。2 适用围本程序适用于与混凝土生产有关的物资、过程产品与交付后的产品出现的不合格的控制。3 职责试验室对检验和试验中的不合格品进行识别。4 不合格品的识别判定4.1物资部收料人员应对进场物资进行目测检查，如目测判定不合格，由收料人员记录；如供货方对目测结果提出异议，物资部通知中心试验室或其他相关方进行复检，并以复检结果作为最终判定结果。4.2物资部应要求供方提供进场物资的质量证明文件，如出具的相关质量证明文件与
5、实际不符或不符合规定要求，应做好标识和记录，按不合格品处理。5 不合格的评审5.1 对进场物资中出现的不合格品，由物资部做拒收处理。5.2技术部在接到不合格报告后应组织相关人员对一般不合格品进行评审，提出处置方案，并填写“不合格品评审与处置记录”。5.3不合格品的处置方式1）降级使用；2）报废或拒收。三、留样管理制度(一) 水泥留样管理1. 同厂家、同品种、同等级的散装水泥不超过500吨为一检验批，当同厂家、同品种、同等级的散装水泥连续进场且质量稳定时，可按不超过1000吨为一检验批。2. 取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-
6、2008进行，取样数量为20kg，缩分为二等份，一份委托复试，一份进行留样。3. 复试试验项目 （1） 必试项目：水泥胶砂强度、水泥安定性、水泥凝结时间。（2） 必要时可根据生产需要进行相关试验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的容包括：试验编号、生产厂家、品种、等级与留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5水泥留样90天。6同时做好留样记录，具体容见附表。(二) 粉煤灰留样管理1同厂家、同规格且连续进场的粉煤灰不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法
7、 GB/T12573-2008进行，取样数量为6kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1）必试项目：细度、烧失量、需水量比。（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的容包括：试验编号、生产厂家、规格与留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5粉煤灰留样90天。6同时做好留样记录。(三) 矿粉留样管理1同厂家、同规格且连续进场的矿渣粉不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批
8、申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1）必试项目：比表面积、活性指数、流动度比。（2）对重要工程或特殊工程根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的容包括：试验编号、生产厂家、规格与留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5矿渣粉留样90天。6同时做好留样记录。(四) 外加剂留样管理1. 同厂家、同品种的外加剂不超过50t为一检验批
9、。当同厂家、同品种的外加剂连续进场且质量稳定时，可按不超过100t为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样数量为8kg，样品充分混匀，分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目（1） 必试项目：高性能减水剂：PH值、密度（或细度）、含固量、减水率；防冻剂：PH值、密度、含固量、减水率、碱含量、氯离子含量。 （2）必要时需增加测定：含气量、凝结时间和其他性能指标。4留样的签封由试验工负责。桶外贴上标识，标识的容包括：试验编号、生产厂家、名称、品种与留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5外加剂留样
10、180天。6同时做好留样记录。(五) 膨胀剂进厂管理1. 同一生产厂家、同一类型、同一编号且连续进场的膨胀剂，按不超过200吨为一检验批。2取样规定：由当班试验员负责取样，与检验批申请复试取样同时进行。取样依据水泥取样方法 GB/T12573-2008进行，取样数量为10kg，缩分为二等份，交给试验室相关负责人，一份委托复试，一份进行留样。3. 试验项目 （1）必试项目：限制膨胀率 （2）对重要工程或特殊工程在条件允许的情况下根据要求增加检测项目，对其他指标的合格性有怀疑时应予以检验。4留样的签封由试验工负责，先用塑料袋密封，再放入留样桶中密封。桶外贴上标识。标识的容包括：试验编号、生产厂家、
11、名称、品种与留样时间。签封好的留样桶码放在留样间的架子上，留样间由专人负责。5膨胀剂留样90天。6同时做好留样记录。(六) 留样处理 依据以上留样规定，对于到保留期限的样品进行报废处理，并做好处理记录。(七) 附则 一、本规定由试验室制定并负责解释。二、本规定自发布之日起实施。年 月 日四、配合比管理制度1 目的确保按规定的程序进行配合比设计，使配合比在使用前满足的要求，以确保按配合比生产的混凝土的质量满足适用的产品标准与客户的要求。2 适用围适用于混凝土配合比设计和使用的全过程。3 相关文件3.1普通混凝土配合比设计规程（JGJ/T55）3.2与顾客签订的合同（包括技术合同）3.3适用的标准
12、规4 职责4.1 总工程师负责混凝土配合比的批准实施。4.2 试验室负责混凝土配合比的设计、试拌验证和使用签发。5 工作程序5.1 混凝土配合比设计的要求5.1.1 试验室根据季节或主要原材料的品种、质量变化情况进行常规系列配合比设计。当顾客要求生产特殊混凝土时，可进行独立的配合比设计。5.1.2 常规系列配合比设计方案，由试验室主任负责设计。特殊混凝土配合比设计方案，由总工程师负责设计。5.2 混凝土配合比设计的依据5.2.1 在进行常规混凝土配合比设计时，应依照普通混凝土配合比设计规程（JGJ/T55）进行。设计时应参考以往的系列配合比方案与其实施使用情况。5.2.2特殊混凝土配合比设计的
13、依据5.2.2.1在进行特殊混凝土的配合比设计时，应明确顾客所提出的特殊性能指标，并根据该指标的要求，依据所适用的标准或规，确定所需的原材料的各种性能。5.2.2.2依据普通混凝土配合比设计规程或其它适用的标准规要求，参考以前生产使用过的相似的配合比，进行配合比设计。5.2.3在进行配合比设计时，应对所使用的原材料进行复试，以复试结果作为配合比设计的依据之一。5.3 混凝土配合比设计的使用5.3.1设计结果容包括：混凝土配合比、坍落度与其损失、和易性、容重、抗压强度（3d、7d、28d），以与特殊性能试验结果等。5.3.2常规系列配合比在设计时，其所用原材料应符合国家有关规、标准的要求，设计完成后，主要设计人应填写“混凝土试配记录”，以备经评审后进行试配，对所设计的方案进行验证。5.3.3特殊混凝土配合比设计完成后，除应填写“混凝土试
