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1、网络设备仓储管理办法（试行版）广东盈通网络投资有限公司III二零零二年七月网络设备仓储管理办法盈通公司网络设备存放在同一仓库、统一管理，由于涉及到相关 的多个部门，为了理清网络设备领用的规范化，更好地加强网络设备 仓储管理，提高仓库管理质量，特拟订本管理办法。该办法发行之日 起，设备仓库管理依本办法执行。网络设备仓储管理主要内容：1、验收入库管理2、物品发放管理3、物品盘点管理4、存量控制管理5、仓库日常管理注：由于该仓库涉及到相关的多个部门物理上一个仓库、逻辑上存在多个仓岸分 别为技术部仓库、网管中心仓库、多媒体中心仓库、工程部仓库为了不混淆概念， 该文涉及到仓库所属部门、设备所属部门特指逻
2、辑上仓库所属部门其余涉及到仓库均为整个仓库。目录1 验收入库管理31.1 验收作业内容31.2 验收入库作业程序31.3 相关性凭证62 物品发放管理72.1 物品发放作业程序： 72.2 相关性凭证103 物品盘点管理113.1 物品盘点作业程序113.2 相关性报表124 存量控制管理 124.1 存量管理的目的124.2 存量管理的方法134.3 相关性报表135 仓库日常管理 145.1 网络设备仓内设置145.2 仓库的日常作业纪律156 记录表格161验收入库管理1.1验收作业内容仓管员接到仓库所属部门收货通知后（附该批物品相关合同 的传真件），视仓储情况尽快安排好接货时间并联系供
3、货方送货。 接货时应核对供货方设备签收单内容填写是否详细，是否已 如实填写了物品名称、规格、数量等内容。供货方必须按仓库所 属部门要求填写好设备签收单，否则仓管员有权拒收。仓库所属部门经办人、仓管员须同供货方核对签收单及送货 单上的物品实数。仓库所属部门经办人、仓管员须检查包装箱或容器内的物品 品名、数量是否与所贴标签之品名、数量一致。设备签收单 所列的数量与实物数量是否一致。仓库所属部门经办人、仓管员须检查物品包装是否符合要 求，杜绝因包装问题产生已损坏备件入库现象的发生。1.2验收入库作业程序验收入库作业程序：1.2.1接货接单供货方接到仓库送货通知后，尽快办理好相关手续后送货； 供货方必
4、须派专人随车送货，以便验货对数；否则仓储方有权拒 收；盈通公司内移交网络设备物品也须办理相关手续按章执行。 供货方送货时，应主动提供设备签收单及送货清单，仓管 员应认真核对仓库所属部门所接收物品的相关合同的传真件，确 认无误后即做好收货准备。1.2.2验收准备验收前，仓管员应组织好卸货人力，并安排好货位。1.2.3核单点收a、仓库所属部门经办人、仓管员应检查供货方之送货清单是 否齐全正确，手续不全，仓管员有权拒收。b、仓库所属部门经办人、仓管员必须根据送货清单所列的内 容，同供货方逐一验明品名、规格、型号、数量。c、仓库所属部门经办人、仓管员根据实际情况检查，核实于 其包装容器内的物品的品名、
5、规格、数量与所贴标签之品名、 规格、数量是否一致。d、仓管员要严格做到五不点收：1）凭证手续不全经请示批准后不收。2）品种、规格不符经请示批准后不收。3）品质不符合要求经请示批准后不收。4）无计划经请示批准后不收。5）逾期经请示批准后不收。1.2.4品质检验仓管员和仓库所属部门经办人应对物品进行品质检验，判 定该批物品为允收或拒收等。具体检验办法有：1）百观鉴定法。2）对比鉴定法。1.2.5仓库签收a、仓管员应根据检验情况，视情况决定是否签单收货。对于 合格物品，仓管员负责签收，并须据实填写入库单，一式四 份（其中：一联存根，一联反馈给仓库所属部门，一联反馈 给财务；一联，给送货方存底）并加盖
6、收货专用章。仓管员 应妥善保管好相关凭证或复印件，并负责将相关单据传真给 仓库所属部门；对于不合格物品，应依级上报，经仓库所属 部门批准同意后可将物品退回给供应商。b、仓管员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确地输入 电脑中，以备仓库所属部门调用数据核实。（如条件容许可 增加网络设备管理信息系统。）1.2.6入库摆放仓管员应对验收入库物品按设备所属部门区域以及分类 型摆放，并登记入账（须按设备所属部门分别入账）。账本应 具体分为收发货记录簿和存货明细卡，其收发货记 录簿上应注明品名、规格、数量、来源、入库时间、去向、 出库时间、出库数量、结存数量等。各类物品应依品名、规 格分类存放，如无存货
7、明细卡则须在存放处办理之，并 逐笔登记收货量、出货量、接出存量，并清点核对实物，做 到账、卡、实物以及设备所属部门统计帐四相符，以保证存 货的安全和完整。1.3相关性凭证设备签收单样式详情见“记录表格”，设备入库单 就使用广东盈通网络投资有限公司的入库单。上述凭证按仓 库所属部门单独核算使用。2物品发放管理2.1物品发放作业程序:领用、借用案件备货备料作业发放作业退货作业=入库管理登记入账2.1.1领用、借用案件1）办理领用、借用设备手续前，各分公司、部门经办人员须 向设备所属部门办理：1、设备领用批复表/借料申请 或与此类似但有仓库所属部门主管签名审批的文件；2、 按规定的项日详细填写好的设
8、备领用单/设备借用 单（必须加盖其部门章）。2）在办理上述手续后，仓库所属部门的应通知仓管员做好备 货准备。3）办理领用手续时，各分公司、部门经办人员须持有：1、领用批复表或与此类似但有仓库所属部门主管签名审批 的文件；2、按规定的项日详细填写好的设备领用单。 业务员设备领用单时，应检查其内容是否填写齐全，以上 手续不全不予发放，如遇特殊情况，则需经有关负责人同 意后方可发放，发放后需补办手续。4）请求借用时，各分公司、部门经办人员须持有：1、经仓 库所属部门审核的借料申请；2、按格式详细填写好的设 备借用单（必须加盖其部门章）。仓库员接到配件材料 借用单时，应检查其内容是否填写齐全，以上手续
9、不全不 予发放，如遇特殊情况，则需经仓库所属部门负责人同意 后方可发放，发放后需补办手续。5）仓库管理员按仓库所属部门的要求负责将相关数据准确地 输入电脑中。2.1.2备货备料作业仓管员已核准上述手续后，按设备领用单/设备借 用单办理设备出库单，一式四份（其中：一联存根， 一联反馈给仓库所属部门，一联反馈给财务；一联领料人）。 应按单所列项目和数量准备物品，并由查验人员单据查明所 列的品名、规格、数量、去向、签发单据的人员，核对确认 无误后，由仓管员、查验人员据以配货。查验时，查验人员 如发现请求领用或借用的单位不明，手续不齐全，不予配货， 并上报仓库所属部门主管。2.1.3发放作业1）备件、
10、材料出库后，仓管员、领用或借用经办人应在设 备出库单各自签字确认。办理领用、借用手续时，仓管 员必须登记好被领用及借用设备、材料的机身码。这样以 便：一、借用的设备、材料归还时核对；二、为领用的设 备、材料因可能发生的退货而需核单对货作必要的准备。计划外发放，应履行审批手续。如遇特殊情况，则需经仓 库所属部门有关负责人同意后方可发放，发放后需补办手 续。2）仓管员要严格做到“三核对”、“五不发”。 “三核对”：出库单与实物相核对；出库单与领用借用 单相核对；领用借用单与实物相核对。 “五不发”：无计划不发；手续不齐全不发；涂改不清 不发；规格型号不对不发；未验收入库不发。2.1.4退货作业1）
11、领用经办人因各种原因退货时，仓管员应通知仓库所属部 门，经仓库所属部门负责人同意后方可退货；经办人必须 办理相关手续，持单退货。2）仓管员在收到领用经办人的退货时，应尽快清点完毕，同 时须认真核对留底单据与实物，如有异议，必须以书面的 形式提出。退回的物品与申报数是否相符，应以仓库清点 的数量为准。3）仓管员对于已发放的物品、退回的物品和归还的物品，要 及时入账并作好记录。2.1.5入库管理1）仓管员应将退入仓库之备件、材料，依其退货原因，分别 存放和标识，对于属供应商所造成的不合格品，要催促仓 库所属部门及时提回更换或返修。2）仓管员应将归还的备件、材料置入该物品原来的位置。2.1.6登记入
12、账对于已发放的物品、退回的物品和归还的物品，仓管员 须及时登记账卡。账本应具体分为收发货记录簿和存 货明细卡，其收发货记录簿上应注明品名、规格、数量、 来源、入库时间、去向、出库时间、出库数量、结存数量等。 各类物品应依品名、规格分类存放，如无存货明细卡则 须在存放处办理之，并逐笔登记收货量、出货量、接出存量， 并清点核对实物，做到账、卡、实物三相符，以保证存货的 安全和完整。2.2 相关性凭证广东盈通网络投资有限公司设备领用批复表、广东 盈通网络投资有限公司设备领用单广东盈通网络投资有 限公司设备借用单样式详情见 “记录表格”，设备出库 单可用公司现行的设备、材料出库单。上述凭证按仓库 所属
13、部门单独核算使用。3物品盘点管理3.1物品盘点作业程序物品盘点作业程序：盘点前的准备初盘复盘盘点报告3.1.1盘点前准备1）盘点时间尽量利用连续假期前完成。仓管员应视具体情况 通知仓库所属部门主管做好全面安排。2）按月进行盘点。3）盘点时仓管员应办理完盘点之前的收发业务。4）盘点期间所来物品应单独存放，并盘点后入库。3.1.2初盘初盘由仓管员在每季度末完成，由初盘人填写盘点单中 的物品名称、规格、初盘数量，并在初盘人栏内签名。按仓 库所属部门名称逐个盘点。3.1.3复盘复盘应由仓库所属部门及计财部相关人员负责在下季度初内完成，由盘点人在盘点表中填写复核数量，并在复盘人 栏内签名。3.1.4盘点
14、报告1）盘点结束后，盘点表一联计财部自留，一联仓库所属部门 留底，一联交仓库留底。如有盈亏，则有仓管员说明盈亏 原因和提出改进措施后送计财科，经计财部复核无误后送 公司负责人批准处理。2）仓管员根据批准处理的盘点报表进行调账，使之账实一致。3.2相关性报表广东盈通网络投资有限公司设备盘点表及广东盈通网 络投资有限公司设备调整单样式详情见“记录表格”。上述 凭证按仓库所属部门单独核算使用。4存量控制管理4.1存量管理的目的存量管理的目的在于降低设备库存数量和短缺概率；备用 备件储量过多则会占用大量资金，增加企业风险；过少又难以 保证生产的正常进行。针对目前的运作模式，仓库所属部门须 从品种繁多的
15、设备、配件中，按其重要程度、消耗数量、价值 大小、入库时间分类，以便于分清主次、抓住重点、区别对待。同时须按月/季度提交广东盈通网络投资有限公司设备、配 件库存明细表供仓库所属部门参考。4.2存量管理的方法存量管理采取ABC分类法。将价值最大的列入A类；中等价 值的列入B类；价值较低的列入C类。（1）A类物品占用资金最大，实行重点管理，须及时通知 仓库所属部门控制库存，最大限度地节约和减少资金 占用。同时，A类物品从其入库、保管、出库等都要 严格要求。（2）B类物品可适量控制，实行一般管理。仓管员在日常 工作中要注意其周转率，确定其订购点，当存量降至 订购点时，要通知上报仓库所属部门门。（3）C类物品占用资金较少，可适当放宽存量控制，只要 能保证生产即可。4.3相关性报表广
