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1、设施和工作环境控制程序修订 日期修订 单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/批准：审核：编制：I,.ujuiiu.55top.corTp好好学习天天也上设施和工作环境控制程序1目的识别并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，识别并管理为实现食品安全符合性所 需的工作环境中人和物的因素。2范围适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具 和设备、支持性服务，如：通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控 制。3职责3. 1生产部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行控制。3. 2生产部对实现产品符
2、合性及确保食品安全所需的工作环境进行控制。4程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括：工作场所（车间、办公场 所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、 通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供a）生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明 设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组 织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购；b）需要自制的设施由使用部门提出，由生产部设计，总经理审核并批准后，由生产部车 间组织加
3、工制造。4.1.3设施的验收a）采购或自制完成的设施，生产部派人进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使 用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、 随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。b）验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；.yj . ujuriu.55bop.con吐P好好学耳天天也上.中国3000万经理人首选培训网站c）生产部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。4.1.4设施的使用、维护和保养a）根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型设备或关 键、特殊过程所用的设施必须
4、有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。b）生产部制定设施日常保养表，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人 监督检查执行情况。生产部每季度收集设施日常保养表，整理归档并作为制定年度检修 计划的依据。c）生产部每年年底制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。d）日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报计划检修。检修中的设施 应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有使用部门负责在检修单上 签字验收。e）现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5设施的报废a）对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报 废，
5、生产部在生产设施一览表中注明情况。b）对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，报总经理批准， 即可报废。c）报废的设施应挂黑色报废牌。4.2工作环境品管部应协助生产部识别并管理为确保食品安全所需的工作环境中人和物的因素，根据 生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c）生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d）确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关记录设施验收单生产设施一览表设施日常保养表设施检修计划设施检修单设施报废单
