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1、中国3000万经理人首选培训网站检验和试验限制程序1 目的对原材料、半成品、成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程进行限制，防止未经检验和试验的原材料、成品等投入运用或出厂，造成公司损失。2 适用范围 适用于公司的进料，半成品及成品、生产设备及检验设备的检验和试验过程。3 术语3.1严峻缺点：影响人身平安、产品平安的缺陷，违反相关法律法规要求。3.2主要缺点：运用后丢失其功能或不能达到设计者所期望的目标的的缺陷。 3.3次要缺点：不影响产品的运用性能，在运用和操作效果上无影响的缺陷。4 职责4.1选购：负责选购物料及批退物料之协调沟通作业，进料之点收及储存作业。4.2 技术质量部：负责负责进
2、料、制程、成品的检验及不合格物料的处理追踪，防止不合格物料投入工4.3 生产部：负责对生产操作人员进行培训；负责依技术文件要求进行生产；负责参加物料审查确认5 工作程序5.1进料检验进料点收 .1供应商送货时，仓库依供应商的送货单核对进料之订单号、品名、料号、数量是否相符。核对无误后通知选购进行验收，并将该批物料置于待检区待IQC检验。 .2选购确认送货单与选购订单内容无误后，开出进料验收单通知IQC检验。 .3进料点收不符之处理 A) 订单号、品名、料号不符，选购人员知会供应商，并将物料退回供应商处理。 B) 数量不足，选购通知供应商补足数量或作退货处理。 C) 数量超送，仓库人员应通知选购
3、，并推断是否办理追加数量，或将超额部分退回供应商。进料检验 .1 IQC接到进料验收单后，参照合格供应商名单及承认书，确认来料供应商为合格供应商，且材料为承认合格物料。 .2 IQC依进料验收单核对进料订单号、品名、料号、数量是否相符。 .3 IQC依抽样安排进行取样，并依相关检验标准进行检验，检验结果记录于IQC检验记录表。 .4 对于部分厂内无法测试之项目，需请供应商供应检测报告。.6检验判定 A) IQC应依据进料检验规范、工程图、承认书、标准样板等判定每批进料是否合格。 B) 将判定结果填写于IQC检验记录表，记录由IQC自行保存归档。 C) 当判定允收时，IQC于物料外箱加贴“合格”
4、标签或加盖PASS印章，通知仓管员入库。 D)当发觉异样时，IQC开出品质异样处理单，半小时内通知到相关部门，相关部门在一小时内协商作出最终判定结果。选购将相关异样状况记录于8D报告中发给供应商进行处理及改善。 E) 次要缺点不合格品如急需运用需申请特采，依特采管理方法执行。 F) 当来料不合格，需办理退货时，由仓库开立退货申请单交选购通知供应商前来处理。5.2 制程检验5.2.1制程巡回检验.1检验频率：常规为次/2H，必要时可依实际状况做适当调整。.2IPQC依制程检验规范检验结果记录于IPQC巡检日报表。5.2.2产线仿真机测试、全检工位不良率的管控标准及停线时机 5.2.2.1产品制造
5、过程中依照产品种类及生产方式的不同分别对运用管制图进行管控的工位进行不良率的限定，以便后续更好的管控及追踪，详细见：PECVD、SPUTTER、仿真机、全检工位不良率极限值限定表。 5.2.2.2产品制造过程中如发觉产品不良率超过1%时，IPQC应开出品质异样处理单待开发部、生产部、技术质量部担当分析出缘由找出责任单位后由责任单位进行对策，品控部监控对策实施有效性。 5.2.2.3当产品制造不良率超过3%时，IPQC应马上通知产线停线并召集开发部、生产部、技术质量部等单位对问题点进行分析，找出缘由并对策，等问题点解决后，方可再开线生产。相关不合格品的限制见不合格品限制程序。自主检验： 制造部作
6、业人员/品管科人员依照作业指导书及相关不良样品、限度样品的标准执行100%检验, 不良品置于放于红色不良品箱中，按不合格品限制程序处理。5.3入库检验：生产线人员/品管科人员将全检OK品（成品&半成品）放置于待验区，并开立送检单及半成品/成品入库单知会FQC人员进行抽检。 FQC依半成品/成品入库单确认数量、品名、料号等内容与半成品/成品入库单相符。 FQC依抽样安排进行取样，对样品依相关检验标准进行检验，检验结果记录于FQC终检报告。 FQC依入库检验规范检验判定合格，于产品贴“合格”标签或加盖PASS印章. FQC检验判定不合格，于不合格产品贴上“不合格”标签，注明不良产品名称、料号、不良
7、内容。并开立重工记录表&品质不良联络单知会产线进行重工，依不合格品限制程序及重工作业方法执行。每天FQC检验结果须汇总于FQC日报表。5.4出货检验市场部开出发货通知单，分发相关单位，仓库依发货通知单备货。 OQC依市场部发货通知单核对出货产品之品名、料号、订单号、客户名称、数量等内容。 OQC依出货检验规范对于产品进行检验，检验结果记录于出货检验报告。 OQC检验合格后于包装箱贴“合格”标签或加盖PASS印章（如客户有特别要求，依客户要求执行）。 OQC检验不合格时，于不合格产品外箱贴上“不合格”标签，注明不良产品名称、料号、不良内容。并开立重工记录表&品质不良联络单知会产线进行重工，依不合
8、格品限制程序及重工作业方法执行。5.5紧急出货：因订单时限(交期)影响正常检验之执行处理方式.库存品紧急出货：经FQC检验合格(有效期为一个月)，OQC依FQC之检验结果判定出货，并执行相关记录。产线半成品/成品紧急出货：OQC现场检验，由FQC帮助验证及相关测试.5.6库存品管制仓库供应超出库存周期物料/半成品/成品的信息给技术质量部。品保对超出库存周期之产品进行重检记录库存品重检报告，并于外箱重新加盖“PASS章”或加贴“重检标签”。5.6.3当重检发觉不合格时，应标识/隔离，并开立品质异样处理单，依不合格品限制程序执行。5.6.4全部物料必需经过品管科检验合格，做合格标示后方可入库或流入下一制程运用。没格有经过检验合之材料和产品仓库不得收料。制程品管人员发觉物料无合格标示，马上隔离不允许运用。6、相关文件：进料检验规范制程检验规范入库检验规范出货检验规范特采管理方法重工作业方法抽样安排不合格品限制程序 7、相关记录： 合格供应商名单送货单选购订单进料验收单IQC检验记录表 8D 报告 品质异样处理单 特采申请单退货申请单 IQC日报表 半成品/成品入库单 FQC终检报告 FQC日报表 发货通知单 OQC日报表 库存品重检报告出货检验报告订正与预防措施报告 重工记录表 更多免费资料下载请进：.55top 好好学习社区
