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1、一、工艺验证治理制度Q/AUX G11.20.201-202211 目的对工艺验证过程进展有效的治理，确保工艺验证得到监控。2 范围2.1 凡需小批试制的产品，在样机试制评审后批量生产前，均需通过小批试制进展工艺验证；2.2 不做小批试制的产品首次上线生产时，应进展工艺验证；2.3 产品的设计、工艺、材料等方面有重大转变时，应进展工艺验证；2.4 老产品日常生产的工艺验证。3 工艺验证的内容3.1 验证产品工艺的正确性及合理性，确认是否能够保证产品质量及生产效率的要求；3.2 验证工装设备、检验手段是否能满足生产要求；3.3 验证产品更改后工艺是否能够正确指导生产；序号流程图职责部门重要说明1
2、开头2产品立项或老产品重大改进需工艺验证研发中心重大改进指设计、工艺、材料有6组织人员参与验证工作总装分厂组织设计人员、工艺人员、检验人员、工装人员右增工装时7编制“工艺过程验证记录表”技术科要求工艺验证五天内作出产品的工艺输出资料8完毕3.4 确认日常生产装配过程中各工序的实际状态是否符合工艺文件的规定和要求。4 工艺验证流程重大转变时3下发正式工艺文件技术科4供给增工装工装设备科有增工装时5物料预备打算科Q/AUX G11.20.201-20224.1 老产品日常生产在总装车间的工艺验证以“装配流程卡”的形式表达：同一批次同一型号产品“装配流程卡”首末各做一台单台产品只做一台，螺杆机组、单
3、元式空调机组每台都做。4.2 操作员工对自己所做工序在“装配流程卡”上签字确认，班组长对“装配流程卡”填写的真实性、内容的准确性负责，生产完成后经班组长、巡检员签名包括日期确认交品质技术部进展备案。序号职责要求责任人奖罚规定执行部门1操作员工均需对各自工序进展确认后印章或签字，对于要求在产品上进展标识的工序还应作好标识。操作员工未按要求填写或弄虚作假者罚20元/次研发中心2班组长对产品生产过程中职工操作是否符合工艺要求，零部件是否错用或误用负责。班组长消灭过失惩罚20元/次研发中心3总装车间的 “装配流程卡”经班组长签字确认后于批次生产完毕后一天内交品管部进展归档。班组长未准时上交惩罚 20元
4、/次品质技术部4班组长对装配过程中觉察的问题应准时处理和记录，对不能处理问题应准时上报技术科，对于觉察的零部件批次性质量问题及错用和误用问题。操作员工班组长嘉奖20元/次研发中心表2 老产品日常生产工艺验证治理规定4.3 铜管、两器、钣金的日常工艺验证以“两器、铜管、钣金车间工序检验记录单”、“特别关键过 程运行记录表”、“钣金件喷涂作业记录单”的形式表达，按两器、铜管、钣金车间过程检验规程的规定执行。5 编号方法-编号注：编号为当年的挨次号年份年份用四位数表示6 相关记录6.1 工艺过程验证记录单AUX 11.20.201.026.2 装配流程卡AUX 11.20.201.03车 间产品型号
5、数 量工序号工序名称工艺操作规程实际操作状况描述评审结论主管设计人员主管工艺人员主管工装人员工 艺 过 程 验 证 记 录 表编制:审核:3Q/AUX G11.20.201-2022装配流程卡AUX 11.20.201.03-1产品型号产品编号商检批号外贸生产日期、班次车间班组长巡检员序号装配工序1固定底座组件木底架( ) 底架组件(检验工程)适用机型：整体式户用冷水热泵机组1：操作者102固定压缩机减震支撑座( ) 压缩机支撑座与平垫间隙之间的间隙应5mm()3固定板换支架组件(0.5-3)mm(板换支架() 压缩机与底盘) 板换定位块(4固定板式换热器组件保温效果() 外观() 装配56安
6、装水泵安装水管组件水泵补水阀单相()靶流开关) 装配位置( )结实() 抱攀位置()三相()铜制水过滤器安装储液器、气分器组件、系统装配位置(四通阀体) 清理管内杂质(单向阀) 软接( )膨胀阀阻尼块( )7焊接充氮保护()焊接质量( ) 保温效果( ) 气分器进出口方向( )8固定立柱、上集水槽喷漆完好() 立柱间距离() 装配到位() 装配结实( ) 压力表()9固定冷凝器总成倒片现象() 折弯角度() 液管扎带() 装配间隙( )10安装风机组件、顶盖板组件风机风叶电机装配结实( )喷涂完好( )11 铜管整形12 耐压预抽充氦回收、氦检漏13 抽真空、加液、自熔封口14 卤素检漏15
7、安装膨胀罐、防冻开关16 水管检漏安装电控盒体、电控箱固定板及17线槽18 系统接线19 安装前面板组件、进风窗铜管与铜管、钣金、压缩机、紧固件间隙10mm( ) 铜管横平竖直( ) 铜管缺陷( ) 外表氧化( )高压气体压力MPa 抽空()充氦压力() 氦检漏率检漏位置：焊接点、针阀、冷凝器( )真空度Pa 加液量g 加液章( ) 封口质量( )漏率检漏位置：全部焊接点、针阀、冷凝器、工艺管( ) 膨胀罐防冻开关安装结实( )检漏水压Mpa 电动试压泵状况( ) 试压泵注水位置() 补水阀开关状态( ) 检漏状况( )喷涂完好( ) 装配结实( ) 线槽( )布局( ) 走线( ) 各元件正
8、确( ) 标识( ) 走线横平竖直( )电线避开高压管及锋刃件( ) 接插线拔出力25N喷涂完好 ( ) 装配间隙均匀 ( ) 间隙 2mm( ) 面与面高度差 1mm( )彩色标识( ) 网罩( )20安全性能测试接地电阻() 绝缘电阻( )泄漏电流( )电气强度( )21运行测试制热状况() 制冷状况( )保护状况( ) 测试完排水( )22卤素检漏漏率检漏位置：全部焊接点、针阀、冷凝器、工艺管( ) 喷涂完好 ( ) 装配间隙均匀 ( ) 间隙 2mm( ) 面与面高度差26打包外观检查( ) 木包装( ) 附件( ) 铁皮打包带( )装钉结实( ) 标牌内容正确( ) 条形码( ) 日
9、期贴条( )23安装电控盒盖、围板1mm( ) 电气原理图( ) 说明书总装( ) 通讯线( ) 线控器( )24管路保温泄水阀( ) 补水阀( ) 铜制水过滤器( ) 装箱清单( )低压管保温( ) 全部水管路保温( ) 保温效果( ) 外观()25商标、标识、铭牌商标 标识正确( ) 粘贴质量( ) 铭牌内容正确( )完成时间不合格零部件名称本机合格判定不合格比例合格不合格 零部件产地质量问题陈述:质量问题处理:Q/AUX G11.20.201-2022注：1.无此工程(0)、检验合格()、不合格() 并陈述问题及处理；2.如产品有未列入本单的工程也应检查并将状况反响技术科；3.划横线的工
10、程应写出具体型号；4.标为重点检查内容装配流程卡AUX 11.20.201.03-2适用机型：模块式风冷冷热水机组1：产品型号生产日期、班次产品编号车间班组长商检批号外贸巡检员序号装配工序1 固定底座组件木底架( ) 底架组件( )检验工程操作者2 固定压缩机压缩机减震支撑座上平面与平垫间隙(0.5-3)mm( ) 压缩机与底盘之间的间隙应5mm()3 固定气分器、壳管式换热器保温棉( ) 粘贴结实无裂缝( )气分器进出口位置( ) 换热器方向( )4 系统配管焊接固定底框梁、立柱、中横梁、5集水槽组件6 线下安装冷凝器总成7 固定冷凝器总成8 焊接膨胀阀组件充氮保护( ) 焊接饱满、无砂眼、
11、无裂纹( ) 外表氧化状况( ) 焊工标记( ) 喷漆完好( ) 立柱间距离( ) 装配到位( ) 装配结实( )倒片现象( ) 铜管缺陷( ) 隔风板喷涂( ) 密封海绵( ) 装配结实( )倒片现象( ) 铜管整形( ) 装配结实( ) 液管与中横梁平行度( )制热膨胀阀组件( ) 制冷膨胀阀组件( ) 充氮保护( ) 焊接质量( ) 焊工标记( )9 固定储液器、压力表、毛细管、 储液器方向( ) 高压表( ) 低压表( ) 毛细管走路( ) 毛细管防震措施( )10 安装膨胀阀感温包11 安装水管组件12 耐压预抽充氦回收13 氦检漏14 抽真空、加液、自熔封口15 卤素检漏16 装配
12、风扇组件17 安装风扇组件安装电控盒体、电固定板及线18槽感温包位置( ) 包扎效果( ) 感温包保温包扎( )水管漆层( ) 法兰连接( )软接与垂直线夹角10o( ) 进、出水总管两端面偏差8mm( ) 塑料软管( ) 安装结实( )压缩气体压力MPa 预抽真空度Pa 充氦压力MPa 有无报警( ) 漏率有无漏点( )真空度Pa 加液量g自动加液( )加液章( )封口质量( )漏率检漏仪( ) 检漏位置：焊接点、针阀、冷凝器( ) 有无漏点( ) 风机风叶密封海绵( )电机装配结实( ) 喷涂完好( )风叶旋转检验( )吊装安全( ) 装配结实( )喷涂完好( ) 装配结实( ) 线槽( )19系统接线走线横平竖直( ) 电线避开高压管及锋刃件( ) 接插线拔出力25N20安全性能测试接地电阻( ) 绝缘电阻( ) 泄漏电流( )电气强度( )21运行测试制热状况( ) 制冷状况( ) 保护状况( ) 测试完排水( )22卤素检漏漏率检漏仪( ) 检漏位置：焊接点，针阀、冷凝器( ) 有无漏点()23 铜管整形24 管路保温25 线下说明书总装铜管与铜管、钣金、压缩机、紧固件间隙10mm( ) 铜管横平竖直( ) 铜
