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1、生产订单管理1. 订单落实管理流程订单管理人员生产人员生产经理订单落实管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1接收订单订单管理人员接收客户订单，确定客户需求和 订单的评审形式订单接收登记单2订单评审组织各相关部门进行评审，评审 合格后签订合同，并下达生产订 单；如评审不合格，则与客户进 行沟通，并办理退单订单评审记录表3审批生产经理对订单进行审批订单审批规程4订单审批处理订单无法满足客户要求时，与客 户进行沟通与协调，并做退单处 理；如有疑问、企业能力不足或 不能按要求完成时，及时与客户订单审批处理意见沟通5下达订单生产人员根据订单计划及时下达订单，传 递到生产部及相关部门执行订单下
2、达通知书6制订生产计划根据订单要求，制订生产计划， 并下达到各生产部门，准确实施 生产生产计划7生产实施根据生产计划，组织生产生产跟踪表8生产反馈如可按订单要求完成，则组织生 产；如不能按订单要求完成，则 申请变更订单生产反馈记录表2. 订单协调管理流程销售主管研发人员生产人员物料控制人员采购人员品质人员单协调管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1提供客户订单销售主管与客户进行协调与沟通，根据订单要求，确定是否接受生产订单2技术研发研发人员根据订单要求，开发研制新产 品、新模型，使用新技术、新材 料等技术研发说明书3制订生产计划生产计划人员制订生产计划，安排订单生产排 程生产计划书
3、4确定物物料控制制订物料需求计划，提交请购物料需求计划表料需求人员单5执行采购采购人员制订采购计划，并跟踪供应商的 执行情况，确保生产正常进行采购计划单6物料供应物料控制人员及时安排出货、收货、发料，以 满足生产线的需求，并在清晰可 视状态下管理存货，保证物料供 应物料供应说明书7生产协调生产人员包括人、机、物等生产准备工 作，控制生产进度，保证按时交 货生产跟踪表8品质 检验品质人员检验物料品质及产品品质，并处 理品质异常问题品质检验表9准备岀货岀货人员制订岀货计划和安排运输计划， 确保订单准时交付岀货计划3. 订单计划安排流程生产人员研发人员物控人员采购人员品质人员订单评审制订计划产品研发
4、控制进度物料控制 物料采购执行生产 物料盘点品质检验订单计划安排流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1制订计划生产人员与客户沟通，接收订单，并进行 初步订单评审；与生产部进行沟 通和协调，制订生产计划生产计划书订单评审规程2产品研发研发人员依据客户需要研发、设计新产 品，并编制生产工艺文件生产工艺单3控制进度生产人员制订合理的生产计划，对订单的 变更做好准备；控制生产进度， 督促物控人员及时处理异常情况生产进度控制表4物料控制物控人员通过对供应商送货计划和实际交 货数量、品质及交货期进行控 制，确保生产计划指标得以实 现；根据物料需求计划与实际可 用库存，制订送货计划物料控制表5物料采
5、购采购人员按照适时、适质、适量、适价和 适地原则，采购所需物料物料采购申请单6物料盘点物控人员根据订购单收发物料，定期盘 点；依据领料单或备料单，配备 和发放生产所需物料物料控制表7执行生产生产人员按照生产计划和生产流程，进行 订单产品的生产生产跟踪表8品质 检验品质人员严格按照检验流程，进行生产过 程检验，保证产品质量和交货 期；依据入库单，检验、接收成 品品质检验报告书4. 订单作业进度管理流程物控人员采购人员品质人员生产主管仓储主管订单作业进度管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1制订生产计划生产主管根据产能负荷资料，决定是否接 收订单，制订合理的生产计划生产计划表2制订采购
6、计划物控人员根据生产计划及库存状况，分析 物料需求状况，并提岀采购计划采购计划表3订货采购人员根据采购计划和采购单进行订 货，并制定采购进货进度表米购进货进度表4跟催物控人员根据进度计划，及时进行跟催进度计划表5品质 检验品质人员质检员按规程检验物料和产品， 如有异常情况，应在规定的时间 内处理完毕品质检验记录6物料控制仓储主管在生产前及时备料，遇有异常情 况，应及时反馈给物控人员物料控制表7实施生产生产主管按生产计划实施生产，控制产 能，并将生产进度不断反馈给计 划部生产监控表8进度对比将每日实际生产数量与计划生产 数理加以比较，确定是否存在差 异生产进度控制表9分析差异原因若实际进度与计划
7、进度产生差 异，应追究原因，并采取措施进 行补救差异分析表10补救实施补救措施后，评估结果是否 有效；若无效，立即采取其他措 施补救措施11客户 沟通补救无效导致交期延误时，尽快 与客户取得联系，争取延迟交货 时间5. 紧急插单管理流程生产计划人员物料控制人员设备工程人员生产主管紧急插单管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1调查与准备生产计划人员调查与分析紧急插单的计划与执 行情况、物料供应情况等紧急插单调查表2初定计划指标统筹安排插单生产任务，确定产 量指标，合理安排产品生产进 度，科学搭配紧急插单生产计划 与原有生产计划，分解生产指标插单计划制订程序3确定计划指标核算企业设备、
8、生产面积、劳动 生产率水平等对紧急插单生产任 务的保证程度，平衡紧急插单任 务与生产能力、劳动力、物料供 应、生产技术及资金占用的关系生产计划指标表4确认物料供应物料控制人员确认物料供应状况，并与物料部 和采购部及时沟通，保证按质、 按量供应物料供应调查表5掌握设 备运行 状态设备工程人员随时掌握设备的运行状态，提前 预知可能发生的故障，并利用轮 班的时间进行抢修设备运行监控表6了解作 业人员 状态生产主管随时了解作业人员的工作状态， 发现问题，及时做出调整，确保 作业人员时刻处于最佳工作状态作业人员考评表7抽查产 品合格 率定期或不定期检查工件、半成品 和成品的合格率，并对不合格产 品进行处
9、理产品合格率抽查表8监督作业进度定期或不定期检查紧急插单的作 业进度。如进度落后，立即采取 补救措施；若生产进度超过计划 进度，则做好质量管理和安全管 理工作作业进度控制表6. 外协订单管理流程信息调查人员品质人员采购人员辅导人员外协订单管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1调查外协厂商生产计划人员采用调查表等调查方法，调查外 协厂商品质外协厂商调查表2指导控制品质人员品质管理员或工程技术人员常驻 外协工厂，指导和控制其生产与 检验，并处理部分业务及品质事 务3监督检查采购人员定期到外协厂商进行监督检查外协厂商监督检查表4成立评审小组评审小组小组成员由采购部、研发部、生 产部、品质
10、部等部门抽调人员组 成外协厂商评审规范5外协厂 商品质 检验品质人员对不同的外协厂商，采取不同的 检验方法，例如，对初次合作的 外协厂商进行100%检验，对多次 合作的外协厂商可免检外协厂商品质检 验报告6外协厂提升外协厂高层人员的质量观念外协厂商品质辅商品质辅导及外协厂质量管理人员的能力导方案7产品交货检验依据质量检验报告进行接收。如 符合检验标准，则进行标识后， 收入仓库；若不符合标准，则隔 离产品产品检验报告7. 产品报价单报价日期：年月日地址：联系人： 联系方式： 邮件地址：（图片）产品编号：产品名称：颜色规格单价报价类型供样时间费用最少订购量生产周期包装要求备注：说明：1.单价条款2付款方式3.其他8. 样品追踪表编号：日期：接单日期制作单号产 品 名 称数量客户材料预定制作日期制作人员实际完工确认寄发样 品 费 用充足已预订入库起止9. 客户信息卡编号：建卡日期：客户名称客户地址负责人电话客户性质A个体B集体C合伙D国营E股份公司F其他等级A级B级C级主要经营项目：主要联系人：估计资本额：年度年年年年年年营业额与本公司合作的业务状况：交易金额记录：年度年年年年年年营业额10.订单评审表订
