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1、受控状态:分发号：文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A/0006-615全文2B/02007828换版编号、组织机构变更核准：审核:编写:胡广源10目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用,安装和交付，确保出厂产品的质量.2.0适用范围适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制.0职责3。1 质量管理部负责对原材料的检验放行。 3。 质量管理部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 质量管理部质量工程师负责/组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3。 技术开发部、质量管理部主管工程师负责对不合格品偏差使用的验证。
2、5 质量管理部供应商管理负责/组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检.。 质量管理部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。37 采购部负责对不合格件的退货处理。3。8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。4。工作程序4。1 原材料不合格处置4。1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识,开具不合格品处理单上，由相关质量工程师进行审核，并提出处理意见,报检验科长批准，必要时由质量工程师组织技术开发部、采购部对其进行评审,并填写处置意见。处置意见一般为:退货、偏差使用、挑选、返工/返修和报废. 4.1。2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理;若为偏差使用(见本程
3、序4。9条),则由技术开发部、质量管理部共同验收后放行;若为挑选（必要时由质量管理部制定挑选作业指导书并培训),由供应商管理组织挑选;若为返工返修(必要时由技术开发部制定返工/返修指导书），由供应商管理组织返工/返修,返工返修后经入库检验合格后入库.4.。3偏差使用的验证结果，挑选、返工/返修的结果填写在不合格品处理单上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由质量管理部处理。质量管理部Q负责统计由挑选、返工/返修所发生的费用,通知供应商认可后报财务部,由财务部直接从货款里扣除。 4。2 过程中不合格品的处置： 4。2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时,在本工位可以返工的
4、，由操作者自行返工,按照作业指导书进行自检，记录在自检录表上,并注明“返工”，检验员检验合格后方可放行。对于须在返工工位上进行返工的，须帖黄色不合格品标识，说明原因,放入待处理箱中，经检验员检验并填写不合格品处理单，并注明“返工”，合格后方可放行。4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表,质量工程师进行报废类型的判定：来件报废（由于原材料来件不合格产生的报废)、生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废)、检验报废（由于检验设备的破坏性试验产生的物料报废)。4.3 半成品不合格品处置 4.3。1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说
5、明不合格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工,返工后进行自检，记录在缺陷登记表上,并注明“返工”.无法返工的按4。2.2处理。 。32 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工,要求操作者全检前次抽检后的产品,对不合格的进行返工,并记录在产品抽检记录上.操作者对返工后的产品自检，记录在缺陷登记表上，注明“返工”。检验员再次按检验指导书抽检，再次记录在产品抽检记录上,并注明“返工.无法返工的按42处理。4 成品不合格品处置 。41 操作者自检发现不合格品时,按3。处理。42检验员抽检发现不合格品时,按。3。2处理。4。43 包装检验发现不合格时，检验员在包装箱上放置返工牌，
6、要求包装人员重新检验包装,把不合格包装重反包装共位重新包装，并记录在产品抽检记录上。4.5 可疑材料或产品的处置 4.51 可疑材料的处置 进货检验中发现可疑材料时，视为不合格原材料，按.1条处理. 生产过程中发现可疑材料时，由质量管理部质量工程师确认，确认为不合格材料是,按4。2条处理。 。5. 可疑半成品、成品的处置 a生产过程中发现可疑半成品、成品时,由生产部要求检验员进行重新检验，无法确认时提交质量管理部评审，确认其为不合格时,按43.1/4.4。1条处理。确认为合格时，返回生产部继续使用。 检验员抽检发现有可疑半成品、成品时，要求生产线相关检验员重新检验,无法确认时提交质量管理部评审
7、，确认为不合格时,按4.32/4。2条处理.确认为合格时，返回生产部使用.C 对于客户退货，质量管理部负责召集销售部、技术开发部、生产部或其它相关部门进行分析,并对退货品进行评审和处置。必要时将分析结果反馈至技术开发部以更改相应的控制计划与FA。对于判定后需要返工的退货品由质量管理部工程师填写“返工通知单（抄送至相关部门）,请生产部安排返工，返工件检验合格后入库。4. 在没有得到顾客批准前，提供给顾客的返工产品不允许有外观可见的返工痕迹,返工指导书应摆放在操作者易于取得的地方.47废品处置 生产部对作报废处理的不合格品（包括来件报废)贴上红色“不合格标签，填写退库单，注明报废原因,并将报废的零
8、件和退库单送交仓库隔离库，仓库每月提交报废申请报告，报副总经理或总经理批准。清单抄送财务部.仓库获得批复和财务部的报废批准后,通知人事行政部进行销毁（见生产性物资报废流程)。8 质量管理部每月对生产过程中发生的产品缺陷进行统计，形成质量月报,抄送总经理和生产部，由质量工程师找出价值量最大的问题和重复出现的问题，会同生产部、技术开发部或其他相关部门进行讨论，分析不合个原因，采取措施并记录.对重复出现的缺陷,须进一步分析原因,必要时采用方法或立项开展QC小组活动解决问题. 4.9产品偏差接受： 9。1 对于不合格成品和影响成品性能或不能满足顾客材料规范的不合格材料，必须向客户申请偏差使用。由质量管
9、理部会同销售部进行申请,在获得客户同意并形成记录后，方可将产品发运给客户，发运时须在包装箱上用标签注明缺陷偏差情况以供客户识别。 4。2 如入厂检验/生产过程中发现某零件不合格，由入厂检验员填写不合格品报告/生产操作者或检验员填写质量信息反馈单，由质量工程师决定处置意见或组织进行评审。若该项不合格在客户的产品规范上无要求,对产品无性能上的影响时，可申请偏差使用，由技术开发部、质量管理部工程师共同验证，确认批准（外观类的偏差使用由质量工程师批准即可),偏差许可必须签署其有效期.如该不合格品的使用引起工艺参数更改时,由技术开发部发放临时文件，文件上必须注明结束日期.偏差结束后重新按原先的文件和规定
10、执行。 4。9。 对于不影响使用(经过确认），在客户的产品规范上无要求且修改困难或无法修改的不合格项，技术开发部的主管工程师签署偏差许可通知单,经技术开发部部长批准后下发，此通知单可有较长的有效期. 对百分之十以下(含百分之十)的报废成品，由质报部部长作出决定； 对百分之十以上的报废成品,由分管公司领导作出决定. 45 不合格品优先减少计划： 对不合格品居高不下的情况，管理者代表应召集横向协调小组拟订”降低不合格品措施，由管理者代表审定后实施。46 经工程批准的产品的授权: 当产品或过程与现批准的产品或过程不同时,需事先经顾客书面批准。5.0 记录记录名称表格编号保存部门最少保存期存档索引日期日期日期日期日期日期日期6. 附件7.0参考文件文中不足之处，请您见谅！ /
