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1、采购进货制度1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于产品生产所需用的原辅材料、包装材料的采购控制和外包方的控制。3职责3.1农林场负责黑番茄原料基地的种植、采收、运输供应管理。3.2采购供应部a）负责按公司的要求组织对辅料、包装物料的供方进行评价，编制合格 供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。b）负责制定采购计划，执行采购作业。3.3产品研发部、兰州公司市场部负责包装材料设计，并将样本交采购供应部选 择供方定制。3.4化验室负责对所采购供应物资的质量进行验证，负责委托检验外包方的评价 选择、委托合同的草拟评审、实施控制。3.5供应部负责
2、外包运输方的评价选择、委托合同的草拟评审、实施控制。3.6食品质量安全小组组长批准供方评定记录表。4程序4.1采购物资的内容及分类供应部负责确认采购物资的技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的 影响，将采购物资分为两类：A、B类。A类，即重要的物资：原料、辅助材料、包装材料等。B类，即一般物质：备品备件、工具等。4.2对供方的评价4.2.1供应部根据采购物资标准和生产需要，组织化验室、生产部，通过对物资 的质量、价格、供货期等进行比较评审，选择合格的供方，填写供方评价记录。 对同类的A类和B类物资，应同时选择几家合格供方。农林场对种植基地详细登 记并严格按种植合同和要求进行管理服务，化验室
3、负责建立并保存合格供方的产 品质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。 4.2.2对有多年业务往来的A类物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以 包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c）公司及供方其他顾客的满意程度调查；d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）供方的财务状况及服务和支持能力等；f）供方的合同守信情况；g）供方的产品质量历来在使用中的评价。4.2.3经过评定合格的供方，填写供方评价记录中相关栏目，食品质量安全 小组组长代表批准后，可列入合格供方名录，生产部备存，作为备用供方。4.2.
4、4对于B类物资供方，由供应部经过样品验证和价格考查结果以及相关部门 提供的评价意见，填写供方评定记录表，验证或试用合格后，经食品质量安 全小组组长批准，可列入合格供方名录。4.2.6供方产品如出现严重质量问题，供应部应向供方提出整改要求，如两次提 出整改要求而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，评价时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定得分低于 70（或质量评分低于60），取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，报食品质 量安全小组组长批准，但要加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款
5、。 连续二次评分仍不合格，取消其供货资格。4.2.8对外包方的控制为公司提供服务的供方，如物流公司、检测、培训机构等，也应经评价合格 后签订服务合同后方可向公司提供服务。对国家授权的检验检疫、计量机构，可 不再做服务质量评价，长期服务时也应签订服务合同。对外包方的控制严格按签 订的服务合同执行。4.3采购4.3.1采购计划生产部根据生产计划及库存情况制订采购计划，经常务副经理批准后实施采 购。对于临时采购的物资，生产部请示常务副经理后实施。4.3.2采购的实施农林场和供应部根据批准的采购计划，按照采购物资技术标准在合同种植基 地和合格供方名录中选择供方并进行采收和采购；向合格供方采购重要和一般
6、物资的，应签订采购合同，明确品名规格、 数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。供应部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。采购前采购员应核实提供给供方技术要求是否有效，将采购计划交供应 部经理确认后实施采购。4.4米购信息4.4.1米购信息应表述拟米购的产品：a) 对产品规格、型号及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、 图样等技术文件)；b) 对产品的验收要求；c) 其他要求，如价格、数量、交付期等。4.4.2对重要的采购产品供方，适当时还应包括：产品的批准要求：采购产品的验收依据、准则或标准；供方资质证明要求：索要产品生产许可证、产品的食品级证明、检测报告等
7、 证明文件;程序的批准要求：涉及采购双方应遵守的程序或协议；过程的批准要求：采购产品的实现过程确认的有关要求；设备的批准要求：用于制造所采购产品的特定设备能力的要求，如维护保养 规定等；供方人员的资格要求：如对生产、检测人员的要求；供方与采购产品有关的质量管理体系要求：如要求供方通过质量管理体系认 证或通过第二方审核。4.4.3在将上述要求向供方进行沟通或说明前，应由供应部经理对其要求是否适 当进行审批，以确保有关的采购要求是适宜的（即适合组织的产品需要）和充分（即所提出的采购要求是全面的）。4.4.4本公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件以及 供方评价记录、合格供方名录等，由
8、供应部保管。采购文件发放前，应由 相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.4.5需要化验室验收的A类（或B类）采购产品，供应部应在和合格供方签订 采购合同后，将产品的相关信息（如：规格、材质、数量、质量等级、要求等） 附件传递给化验室，便于验收。4.5采购产品的验证供应部应确定实施检验或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采 购要求。4.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方法：由化验室进行进货验证；由供方提供产品生产许可证和其他资质证明；由供方提供检验报告；由本公司在供方（基地）现场实施验证。对在供方现场验证的，农林场和供应部应分别在种植合同和采购合同中规定 验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方 式。根据采购物资分类的不同在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.5.3当化验室验收不合格时，应及时和采购供应部沟通，协商解决办法（拒收、 退回或让步接收等）。5质量记录
