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1、东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-11供应商监控和评定程序版本：A/0第1页共5页1、目的对供应商进行评估和考核，确保供应商提供的产品或材料的质 量、交付或服务符合/满足公司的要求。2、适用范围本程序规定了 DFCP寸供应商日常业绩评价及评价升级的操作程序和管理办法。本程序适用于DFCP供应商的业绩评价及评价升级管理。3、引用文件ISO/TS16949 : 2002质量管理体系汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001 : 2000的特定要求GB/T24001 - 1996环境管理体系规范及使用指南OHSAS18001 -2001职
2、业健康安全管理体系规范4、定义无5 .职责5.1采购部负责供应商日常供货的业绩评价和供应商评价升级活动的组织、评价工作。5.2质量部负责反馈供应商的产品质量状况的评价情况。5.3物资管理部负责反馈采购产品到货信息6、工作流程责任单位工作内容记录采购员6.1组织进行供应商供货业绩评价工作，对 A类 产品供应商每月进行 次汇总评价，B、C类产品供应商每三个月进行 次汇总评价。（产品分类见供应商选择程序）质量部；6.2每月4日前向采购部反馈上月供应商的产品质量东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQE0MS-11供应商监控和评定程序版本：A/0第2页共5页交检质量
3、状况的评价统计信息。信息 反馈 表物资管理 部6.3每月4日前向采购部反馈零件月度到货信息。米购员6.4在收集齐供应商供货信息后，对供应商的交 货绩效进行汇总，进行月采购分析，在每月10日前填写供应商业绩评价表，并按以下方案对供应商进行处理。6.4.1对扣分超过40%的供应商给予警告，并以 整改通知单形式要求限期整改。6.4.2对于连续一次被警告的供应商，由采购员提出减少供货/限期整改/停止供货申请并经采购部 长批准后实施；6.4.3对在供货质量、交付、服务上发生重大问题 的供应商，可提出淘汰申请，经主管经理批准后 实施。供应 商业 绩评 价表米购员6.5每年底汇总供应商日常业绩评价结果，根据
4、 平均评分和“优秀供应商”评选等级标准评选各 等级“优秀供应商”。“优秀供应商”按信用等级从高到低分AAA级、AA级、A级三个等级：a）AAA级：综合评分95分，用户投诉为零。b）AA级：综合评分95分，影响生产停工为_ | A零。c）A级：综合评分80分，停工为零。6.5.1评价升级的效用a）供应商自我激励与提咼。b）在产品开发、供货比例等方面给予倾斜。c）在年度供应商大会上按评价升级结果对供应商 进行表彰奖励。d）在新产品开发上给予优先权。r采购部6.6在以下情况编制供应商审核计划，组织公司供应东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQE0MS-11供应商
5、监控和评定程序版本：A/0第3页共5页有资质的人员对供应商进行二方审核。a）供应商供货产品出现重大批量性质量问题或 重复3次以上出现类似质量问题；b）供应商内部发生较大变化，可能对产品质量造成影响时（如机构重组、企业改制、生产工艺发 生重大变化，生产环境的变化等）；c）重复发生的不能按期交付；d）其他有关产品交付、质量、顾客投诉的重大问 题。商审 核计 划审核组6.7审核完成后，在5日内将审核报告交采购部。供应 商审 核报 告采购部7.支持性文件6.8对审核中的不合格要求供应商限期整改，经 限期整改仍不合格的供应商，采购部在主管副总 经理批准后取消其合格供应商资格。8.记录序号名称保存期编号1
6、供应商业绩评价表3年DFCPCG025A2供应商审核计划3年DFCPCG026A3供应商审核报告3年DFCPCG027A4质量信息反馈表3年DFCPZL131A记订修录东风（十堰）车身部件有限责任公司 一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-11供应商监控和评定程序版本：A/0第4页共5页标记处数更改文件号1签字:日期批准：王钊 制：朱红卫日期：2003/6/28期：2003/6/24审核：韩平日期：2003/6/28供应商监控和评定程序流程图供货信息供应商二方审核文件编号：DFCPQE0MS-11版本：A/0第5页共5页东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件供应商监控和评定程序
