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1、 審核策劃劃與準備 4.44 附 件 1/8 月份部門123456789101112管理層文控中心品管部 制造部業務部生管部工程部采購部人事部注 計劃 審核已實施 糾正措施已有計劃 糾正措施已實施 糾正措施已驗証 制表:_ 審核:_ 附件1. 按部門門實施的分散散、滾動式內審審年度計劃例例A公司20011年度內審計計劃表. 編編制日期: _ 內審員培訓訓資料 (44) P 9/16 審核策劃劃與準備 44.4 附 件 2/8 月份ISO9001:2000要素1234567891011124.1質量管理體系總要求4.2文件要求5管理職責6.1資源提供6.2人力資源6.3設施6.4工作環境7.1實
2、施過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(天)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監控和測量裝置的控制8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進計劃 計劃 實施 制表:_- 審核:_ 附件2. 按要要素實施的分分散、滾動式內審審年度計劃例例B公司20011年度內審計計劃表 制表日日期:_ 內審員培訓訓資料 (44) P10/16 審核策劃劃與準備 4.4 附附 件 3/88 部門ISO9001要素管理層文控中心生産部關連項目3月9月月關連項目3月9月月關連項目3月9月月4.1質量管理體系總要求4.2文件要求5.1管理承諾5.2以客戶爲中心5.3質量方針5.4策劃5
3、.5職責、權限和溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3設施 6.4工作環境7.1實現過程的策劃7.2與顧客有關的過程7.3設計和開發(不適用)7.4採購7.5生産和服務的運作7.6監視和測量裝置的控制8.1測量、和分析和改進的策劃8.2監控和測量8.3不合格品的控制8.4資料分析8.5改進 標識 : 直接關連 次要關連 審核項目 編制:_ 審核:_ 附件3 集中式內審審年度計劃C公司20011年度內審計計劃表 編制: _ 審核核: _ 內審員培訓訓資料 (44) P 11/16 審核策劃劃與準備 4.44 附 件 4/8ISO9001條款審核內容Y/N檢驗結果糾正要素編號 5.3
4、/5.4.15.57.2 7.5.5 (1) 查12名銷售部員工是否理解公司品質政策及目標?詢問其是如何來確保公司品質政策(目標)的有效實施?(1) 部門經理是否清楚銷售部在質量管理體系中的主要質量職責?(2) 銷售部是如何實施內部溝通的?(與部門經理談話20分鐘)(1) 是否按程序規定進行了合同評審, 合同評審結果與訂審要求不一致是否與客戶溝通?(抽查2000年1-6月合同評審記錄3份) (2) 顧客特殊要求或公司未生產過的產品是否有顧客的書面要求文件, 是否在企業中進行了傳遞、溝通和評審?(詢問和抽查2000年1-6月有關記錄2-3份)(3) 合同的更改是否與顧客溝通並再次進行評審並按文件
5、規定傳遞給相關部門?(查2份合同修改記錄) (4) 查2-3份合同評審記錄是否妥善保存?(5)來自顧客的投訴是否及時答復?(查顧客投訴處理記錄3份)(1) 每月25日前是否編制下月交貨產品一覽表並簽發有關部門?(查2000年各月交貨產品一覽表)(2) 查2-3份出貨記錄, 是否與合同評審結果一致? 若不一致是否有相關記錄?(3) 查成品庫的管理.a 抽查2-3份2000年3月進出庫台帳.b 抽查庫存成品四機種帳、卡、物相符.c 觀察庫存條件、標識情況.d 與倉庫保管員交談了解對儲存期限有否要求及超期后如何處理.編制:_ 審核:_ 附件4 按部門門編寫檢查表表例內審檢查表 審核核部門: 銷售部
6、編制日期期:_ 內審員培訓訓資料 (44) P 12/16 審核策劃劃與準備 4.4 附 件件 55/8審核部門審核內容檢驗結果糾正要素編號品管部工程部 制造部 采購部 倉庫業務部1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“特采申請單”3份的處理過程)2 成品檢驗中不合格品是如何處理的, 不合格品的處理是否經相關權責人確認?(抽查2000年下半年“不合格產品處理申請單”2份的處理情況)是否有讓步出貨, 讓步出貨是否經客戶確認?(抽1-2份讓步出貨記錄)3 客戶退貨的不合格品是如何處理的?(抽查2000年下半年2份顧客抱怨的處理情況)新產品中的不合格品是如何處理的?( 抽查2000年10月以后檢驗的新產品的“不合格產品處理申請單”1份)1 不合格品在現場如何標記隔離?(
