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1、工作行为标准系列中石化风险评估规程概述标准、完整、实用、可修改GL实用范本 | DOCUMENT TEMPLATEFS-QG-82070编号：中石化风险评估规程概述Overview of Sin opecs risk assessme nt procedures说明：为标准化、制度化和统一化作业行为,使人员治理工作有章可 循,提升工作效率和责任感、归属感,特此编写.风险评估是及时识别、系统分析经营活动中与实现内部限制目标相关的各种不确定因素并制定应对策略的过程.1股份公司根据设定的限制目标,全面系统持续地收集 相关信息,识别与实现限制目标相关的内部风险和外部风险, 结合实际情况确定相应的风险承
2、受度,及时进行风险评估.2股份公司可能面临的内部风险因素包括但不限于：(1) 董事、监事、总裁及其他高级治理人员的职业操守、 员工专业胜任水平等人力资源因素.(2) 组织机构、经营方式、资产治理、业务流程等治理因 素.(3) 研究开发、技术投入、信息技术运用等自主创新因素.(4) 财务状况、经营成果、现金流量等财务因素.(5) 运营平安、员工健康、环境保护等平安环保因素.(6) 其他有关内部风险因素.3股份公司可能面临的外部风险因素包括但不限于：(1) 经济形势、融资环境、资源供应、国内及国际同行的 竞争、政府行业监管政策变动、国际原油价格波动、石油和 石化市场周期性变化等经济因素.(2) 法律法规、监管要求等法律因素.(3) 平安稳定、文化传统、社会信用、教育水平、消费者 行为等社会因素.(4) 技术进步、工艺改良等科学技术因素.(5) 自然灾害、环境状况等自然环境因素.(6) 其他有关外部风险因素.4股份公司建立适当的风险评估机制.总部各职能部门、各事业部和各分(子)公司针对各业务流程,配备专门部门或 负责人定期分析及记录潜在风险的变化.根据风险分析的结 果,结合风险承受度,及时调整内部限制程序,正确处理新 增或过去未加限制的风险.请输入您公司的名字Foon shi on Desig n Co., Ltd第#页/共3页
