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1、代替Q/KF10L502-2007、Q/KF10L503-2003Q/KFKF布发XXX集团有限公司20110801实施20110715发布各部门各类人员质量职责编 制： 校 核： 审 定：标准化检查： 复 审： 批 准：Q/KF10LCX502-2011XXX集团有限公司企业标准11Q/KF10LCX401-2011更改记录更改页号更改状态标记（a、b、c）更改单编号更改人日期各部门各类人员质量职责1 范围本程序规定了公司质量管理体系范围内各部门、生产单位及有关人员的质量职责。本程序适用于公司与产品质量活动有关的部门及人员，包括管理、执行和验证人员等。2 职责2.1 总经理负责对各层次执行本
2、程序的状况进行全面监督考核。2.2 质量管理部门负责组织各层次对本程序的实施，并进行检查。2.3 各职能部门及有关人员负责执行本程序与其有关的内容。3 各部门的质量职责3.1 通则3.1.1 为便利理解和避开重复描述特制定本通则。公司各单位除担当各自的质量责任外也必需担当本通则规定的各项质量责任。3.1.2 仔细贯彻执行国家和上级部门有关质量的方针、政策、法律、法规及公司的质量方针、目标，使全体员工理解公司的质量目标，并对质量目标逐级分解落实。3.1.3 仔细贯彻实施公司的质量手册、程序文件和作业文件等质量体系管理文件，保持和提高体系运行的有效性。3.1.4 严格文件的限制，强化文件的标识、审
3、批、发放、运用和管理，确保在用文件的有效性。3.1.5 广泛收集和利用质量信息，驾驭本系统、部门和单位的质量现状，针对存在的质量问题实行订正和预防措施。3.1.6 负责实施公司领导交办的有关质量工作的详细事项。3.2 总经理办公室3.2.1 帮助总经理全面履行管理职责和管理承诺。3.2.2 帮助总经理做好管理评审。3.2.3 负责公司行政性文件的管理工作。3.3 技术质量部3.3.1 负责公司质量工作，组织策划、建立、保持和完善质量管理体系和厂（所）际质量保证体系，明确各单位质量职责；组织质量体系文件编制、修改及实行。3.3.2 负责制定公司年度质量工作支配和质量目标，开展内部质量体系审核，组
4、织实施管理评审。3.3.3 负责公司质量管理体系日常监督检查，对质量事故和质量问题组织进行调查、分析和处理，组织开展群众性质量管理活动。3.3.4 参与首件鉴定、技术质量攻关、产品质量评审；组织对供方的质量保证实力考察、评价等工作。3.3.5 质量信息的日常管理、统计技术应用和数据分析。3.3.6 有权对公司各级负有管理执行和验证职责的部门和个人实行质量推翻。3.3.7 负责产品售后服务工作，组织有关单位解决顾客提出的问题。3.3.8 负责产品交付后首装培训、技术服务、故障处理及顾客提出的其它服务项目，负责顾客满足调查工作。3.3.9 负责产品图样、工艺技术、文书、财务、基建、设备、信誉、声像
5、等档案资料的档案管理。3.4 质量检验部3.4.1 负责管理质量检验工作，编制或参与编制检验技术和管理文件，会签有关技术文件。3.4.2 依据检验文件组织检验人员对产品（含选购产品）进行质量检验（含工序检验），做出合格与否的结论，办理产品放行的质量证明文件。3.4.3 代表公司向顾客代表提交经检验合格的产品。3.4.4 按规定管理和保存为产品实现的过程及产品满足要求供应证据所须要的记录。3.4.5 负责检验(试验)印章的管理工作。3.4.6 负责探讨和推行先进的检验方法和检测技术，提出研制、改进和引进新测量装置的需求。3.4.7 按规定的授权和分工处置不合格品，参与不合格品审理。3.4.8 参
6、与首件鉴定、技术质量攻关、工艺评审、产品质量评审等工作。3.4.9 刚好报告生产现场发生的质量问题和事故，视产品质量问题的严峻程度，有权停止检验(试验)工作，有权越级反映质量问题。3.4.10 负责原材料入厂验收、产品过程中所需的各种理化试验。3.4.11 负责公司最高计量标准的申报、取证、维护等，组织编制计量检定技术文件。3.4.12 负责制定计量检定支配，并组织实施；负责工装检验、周期校准和检定。3.4.13 负责新购器具和相关仪器仪表等理化计量设备的验收检定。3.4.14 负责标准设备、标准物质的保存运用，定期对各单位的工作标准器具、检定设备进行检定、调修，供应理化测试的标准溶液。3.5
7、 军品科学技术探讨所3.5.1 负责军品设计和开发工作，供应产品图样和产品制造与验收规范等技术文件，对产品设计的正确性、完整性负责。3.5.2 依据科研项目节点进度要求负责科研产品各节点阶段的评审、验证、鉴定、设计定型和生产定型等工作。3.5.3 负责产品技术状态管理工作。3.5.4 依据产品图样、技术文件和相关要求，结合公司详细状况，拟定产品零、部件的工艺方案，编制工艺文件以及工装、检验等技术文件，确保其正确性、可操作性。3.5.5 负责公司现场工艺纪律的管理，组织工艺检查，监督各单位执行工艺规程，发觉问题刚好实行措施，协调解决；并组织工序实力的认可。3.5.6 处理和解决研制和批生产过程中
8、的技术质量问题。3.5.7 负责公司标准化工作的管理，负责公司产品图纸和成册工艺规程等有关技术资料的标准化审查，编制标准化大纲等。3.6 生产调度部3.6.1 负责编制公司军品月份生产支配，组织实施并考核，确保均衡生产。3.6.2 负责生产打算及生产组织、批次管理。3.6.3 负责外协、配套产品的管理和限制。3.6.4 负责产品标识和可追溯性管理；负责产品零部件的转运、贮存、防护及库房管理。3.6.5 确保为达到产品符合要求所需的工作环境，落实生产现场管理的各项要求，做到生产现场管理有序。3.6.6 负责工艺装备支配、制造和运用过程中的管理。3.6.7 负责顾客财产的贮存、爱护和维护，对生产运
9、用和修理中的顾客财产进行管理。3.6.8 负责军品发运管理。3.7 机动能源部3.7.1 依据工艺要求，选购、配置设备。3.7.2 负责生产设备的安装、调试、验收，并监督运用。3.7.3 建立并执行设备修理保养制度，负责落实设备大、中修支配，确保生产设备处于完好状态。3.7.4 组织对设备事故的调查、分析和处理。3.7.5 负责设备状态管理，建立并执行设备定期检查制度。3.7.6 负责公司设备有关文件和资料的管理及归档。3.8 物资管理部3.8.1 进行供方的选择、考察和评定，建立合格供方名录。3.8.2 依据产品、工艺等技术条件及生产支配，制定选购支配。3.8.3 实施原材料、外购件、物资、
10、工具的选购，负责与供方的协调工作。3.8.4 制定并执行选购器材入库、标识、保管和发放制度，负责贮存、标识、发放等管理。3.9 经营支配部3.9.1 负责编制公司生产经营支配。3.9.2 对质量体系建设的资源配置做出规划和支配。3.9.3 负责公司经营管理综合统计。3.9.4 负责编制公司设备更新改造、大中修支配及选购支配。3.10 科技部3.10.1 负责管理与顾客有关的过程，负责产品开发的策划工作，组织市场调研与需求分析，可行性论证与分析，组织对产品研制合同、销售合同的合同评审。3.10.2 负责军品科研项目立项和军品订购；负责搜集、反馈有关军品科研及军品需求信息，与顾客联络和沟通。3.1
11、0.3 对军品科研项目管理、监督、评价和考核。3.11 人力资源部3.11.1 负责供应和管理公司人力资源，负责组织识别人力资源的需求和配置。3.11.2 负责组织制定公司各级各类与质量有关人员的培训教化支配，并组织实施，负责对人员培训有效性的考评，管理教化培训资料档案。3.11.3 负责组织员工上岗资格的确认管理。3.12 财务会计部3.12.1 负责对产品质量经济性分析，评价与质量管理体系、产品符合性相关活动的财务活动。3.12.2 负责为质量体系正常运行供应财务资源。3.13 技安环保部3.13.1 负责依据有关要求对影响产品质量、过程质量的环境进行监视、测量、限制和改进，并保持相关的记
12、录。3.13.2 负责公司平安生产管理。3.14 平安保卫部负责交付产品的押运工作，确保运输过程的产品防护及产品的平安。3.15 生产单位（子公司）3.15.1 负责生产过程人、机、料、法、环、测（5M1E）诸要素的日常限制和管理，确保生产和服务过程受控。3.15.2 负责生产过程产品标识和可追溯性管理，进行在制品、半成品等产品盘点和管理，进行质量损失统计分析。3.15.3 负责报告本单位质量问题和事故，帮助质量管理部门开展质量问题分析和事故调查，对完成分厂质量指标负责，对加工产品的质量负责。3.15.4 负责组织对本单位过程实力进行监视、测量和分析，对存在的问题进行改进。3.15.5 组织开
13、展QC小组、质量攻关等质量活动。3.16 装配分厂 装配分厂各部门、生产单位比照上述对应质量职责执行。4 各级各类人员的质量职责4.1 通则4.1.1 仔细贯彻公司质量方针、质量目标目标。4.1.2 仔细贯彻各部门、各类人员质量责任，对由于工作失误导致的质量问题负干脆或间接责任。4.1.3 仔细贯彻实施公司质量手册、程序文件、作业文件和各项规章制度，主动参与公司质量管理体系运行。4.1.4 按规定对自己业务范围内文件和资料严格限制，遵守文件资料管理制度，确保在用文件的有效性。4.1.5 参与质量管理和技术业务学问的培训，保证符合岗位资格要求，做到持证上岗。4.2 职能部门负责人4.2.1 仔细
14、学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。带头学习理解质量管理有关标准、学问、质量管理基本原则，开展质量管理意识教化，树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进，实施全员参与。4.2.2 负责落实本部门的质量职责，对本部门工作中造成的差错、质量事故负责。4.2.3 主持本部门有关质量工作的会议和质量分析会议。4.2.4 负责建立健全本部门质量考核制度，严格质量奖惩。负责主管系统的质量工作协调和本部门人员工作质量。4.2.5 负责审批本部门编制的质量作业指导文件。4.3 生产单位（子公司）负责人4.3.1 仔细学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。带头学习理解质量管理有关标准、学问、质量管理基本原则，开展质量管理意识
