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1、天安公司工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格二零一八年一月风险分析记录A.1作业活动清单（记录受控号）单位: ：序号作业活动名称作业活动内容岗位 / 地点活动频率备注填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率A.2设备设施清单（记录受控号）单位 : ：序号设备名称类别型号位号 / 所在部位是否特种备注设备填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日注： 1. 按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。2. 厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。A.3工作危害分析（J
2、HA）评价记录工作危害分析（JHA）+评价记录（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施危险源或潜在工管 培 个应可严频风评风管工培 个 应程理 训 体急能重次险价序作业可能发生的险控程管训体急备事件（人、物、技措 教 防处性性值级号步骤事故类型及分层技理教防处注作业环境、管后果术施 育 护置别理）级级术措育护置措措 措措措施措措措施施 施施施施 施 施注： 1. 分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2. 当选用风险矩阵分析法（ LS）法时可不填写频次。3. 现有管控措施结合企业实际
3、情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司 （厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。A.4安全检查表分析（SCL）评价记录安全检查表分析（SCL） +评价记录（记录受控号）风险点：岗位：设备设
4、施：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施工管培个应可严频风评工管培个应序不符合标准程理训体急能重次险价风险管控程理训体急检查项目标准技措教防处性 性值级分级备注号情况及后果层级技措教防处术施育护置别术施育护置措措措措措措 措 措施施施施施施 施 施注： 1. 分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/ 工序负责人，审定人为上级负责人。2. 当选用风险矩阵分析法（ LS）法时可不填写频次。3. 现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4. 可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据 GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤
5、害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5. 评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6. 风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7. 管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司 （厂）级、部室（车间级）、班组和岗位级。AA附录B（资料性附录）风险分级管控清单及风险点、危险源统计表表 A.1作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步骤管控措施评风可能发工培个应管责危险源责险生的事控任价程管训体急备或潜在任编类名级分故类型技理教防处层单注序号名称事件人号型称别级及
6、后果术措育护置级位措施措措措施施施施1操作2及1作3业活4动5注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表 A.2设备设施风险分级管控清单单位：风险点检查项目评风不符合价险标准情标准编类名级分况及后名称序号别级果号型称设1施、2部位31 、场4所、5区域6管控措施工培个应程管训体急技理教防处术措育护置措施措措措施施施施管责责控任备任层单注级位人注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。表 A.3风险点统计表序号名称区域可能发生的事故类现有风险控制管
7、控责任备注类型型及后果措施层级责任人位置单位表 A.4危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注橙（ 2黄（3 级）红（1级）级）蓝（4 级、5级）合计BB附录C（资料性附录）风险评价方法C.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称 LS）， R=L S，其中 R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合， L是事故发生的可能性； S是事故后果严重性； R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表 C.1-1事故发生的可能性（L）判定准则等级标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或5在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，4但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的3发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去2偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规1程。极不可能发生事故或事件。表 C.1-2事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规人员直接经济损失停工
