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1、锅炉房环境管理体系审核检查表序号要素审核项目审核要点和方法14.4.1了解锅炉房的概况和动力车间负责人交谈：1）职责是什么？2）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台数；3）烟囱高度，除灰情况；4）鼓风机、引风机、排风扇等情况；5）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。24.3.1锅炉房有哪些环境因素和 重要环境因素1）查锅炉房环境因素清单，识别是否充分？有否充 分考虑六个方面、三种状态、三种时态？有否关注产 品、相关方、异常和紧急情况的环境因素识别难点？2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合 理？34.3.2锅炉房有哪些相关的法 律、法规1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可含在总清单 内）；2）
2、抽样查锅炉大气排放标准、大气污染法、 节约能源法、低硫优质煤及制品等。44.3.3是否已建立了与锅炉房相 关的目标和指标，执彳丁和 完成情况如何查环境管理 万案1）查与锅炉运行有关的目标、指标；2）抽查目标、指标制定是否合格？3）抽查23项目标指标完成情况、更新情况。4）查单位环境管理方案中与锅炉房有关的有哪些？5）如有，抽1 2项查相关的措施、资金、职责是否 落实？6）查方案完成情况。54.4.2查锅炉房的工作人员的工作能力及对岗位的环境重 要性的认识1）询问动力车间对环境方针的认识；2）查锅炉房工人的上岗证（特种工人）；3）查锅炉房水质化验员的上岗证（特种工人）；4）查锅炉房司炉工人对本岗
3、位环境责任的认识；5）查询1名锅炉房值班人员的环保知识及实际操作 中控制重要环境因素的技能。64.4.3查和锅炉房有关的信息交 流情况1）抽查23份“信息交流单”；2）查询锅炉房有无异常情况，如有，是否已进行交 流？74.4.5查文件控制情况1）查阅受控文件清单中和锅炉房有关的内容；2）抽查锅炉房作业指导书及23项法律、法规和其 他要求，是否有效受控？84.4.6查运行控制情况，是否控 制有效1）围绕目标和指标、重要环境因素等，抽查运行控 制情况一一烟尘、SO2排放情况；废水排放情况；煤的 含硫量控制情况；锅炉定期清洗情况；软化水系统反 冲洗水排放情况；水膜除尘器的运行情况；2）查对相关方的影
4、响管理情况，如煤的采购、炉渣 外运等，有无管理规定？有无签订协议？94.4.7是否有锅炉房相关的应急 准备和响应措施1）查应急准备和响应程序中有关锅炉房的内容？94.4.7是否有锅炉房相关的应急 准备和响应措施2）查锅炉定期酸洗情况及效果。3）查暴雨时、停电时、风机发生故障时的异常情况 对策。4）查大风天气对露天堆放的煤、炉渣粉尘污染大气 的应急措施有未制定并实施。注：注意对外沟通联络（指厂区各车间用汽单位的 及时沟通）104.5.1查锅炉房有关监测的情况1）对锅炉房的监测项目、监测频次规定和要求是否 明确？2）抽查锅炉废气排放、废水排放的监测记录，是否 超标？有无异常超标情况？查噪声监测数据及日常监 控记录；3）查锅炉房的煤质监测报告；4）查锅炉房软化水的水质监测报告。114.5.2法律法规符合性评价查锅炉房持续遵守法律法规评价情况。124.5.3查不合格、纠正措施、预 防措施情况1）查违章事件或事故记录，发生不合格时有未按程 序及时处置？产生了哪些环境影响？社区有无反映？（噪声、烟尘、废水、炉渣等）2）查采取纠正措施、预防措施记录。134.5.4查内审情况有未对锅炉房实施内审？有无发现不合格？是否已 对不符合项目纠正措施实施验证？14其它要 求查环境记录、管理评审情 况1）环境记录是否清晰、完整？是否有效控制？2）如有重大问题，是否已作为管理评审输入？
