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1、 文件编号： 文件版本：B客户质量事故管理规范拟制： 日期： 审核： 日期： 复审： 日期 ： 批准： 日期： 程 序 文 件发布日期： 文件编号： 文件名称：客户质量事故管理规范修改会签页版本/版次：B受控说明：受控文件未经许可不得复制页码：第 2 页，共 7 页文 件 修 改 历 史日 期版本/版次修改主要内容/缘由修 改 人批 准 人业 务 会 签 记 录序号会 签 部 门会 签 意 见会 签 人会签日期体 系 会 签 记 录序号会 签 部 门会 签 意 见会 签 人会签日期会 签 意 见 不 同 时 的 仲 裁仲裁看法：审批： 日期： 文件发放状况发放部门客户质量事故管理规范文件编号文
2、件版本 第6页，共7页1.目的本文旨在规范质量中心在收到客户投诉后，调查质量事故的缘由，并界定相关部门及个人应担当的责任，并追究相关责任的管理方法，以确保质量事故能得到刚好有效的处理，削减类似质量事故再次发生，确保产品质量，同时增加客户满足度。2.范围适用于公司全部产品（天线，射频，电缆等）的客户质量事故的处理。3.职责3.1市场管理中心客户服务部：在接到客户投诉后刚好将投诉信息转到质量部进行分析处理，将回馈处理结果反馈客户。3.2质量部：负责客户投诉的调查分析、相关责任部门责任界定，要求责任部门提出改善安排，协调整个客户投诉案例的处理与结案。3.3企划中心：依据质量部判定的不合格单下发改造单
3、，假如须要返工、返修、物料损耗、报废、工时损耗则由制造事业部统计，质量确认后，由制造事业部提交给企划审核。测试工时则由质量部提交给企划审核。3.4财务中心会计核算部：依据企划中心与市场管理中心所供应的基础数据，计算质量事故损失金额。3.5 制造事业部：依据企划改造单对产品进行改造，并供应物料损耗明细包括报废，及改造工时。3.6 技术委员会：对质量事故中质量中心无法确定的技术问题及研发部门对研发质量问题处理有异议时,参加对质量事故处理和判定。3.7 相关责任部门：协作质量事故的调查与分析，并依据质量事故的类别，担当相关责任，制定 改善安排。4.术语定义4.1 质量事故：在产品质量形成过程中，由于
4、质量问题给企业或用户造成肯定程度损失的事务。4.2 重要客户：指的是和公司方向一样的，对公司的出货销售有重大影响或潜在影响，可以长期合作或者短期内有大发展潜力的客户。满足如下条件之一均为重要客户：1) 生产制造商，营运商，集成商。2) 国际，国内知名品牌企业。3) 其需求量在公司销售总量中占有肯定的地位，至少年需求量销售额超过100万。5.流程图无6.工作程序6.1 质量事故受理：质量部受理来自市场管理中心客户服务部的客户质量投诉，针对客户所反馈的质量问题，质量部负责调查事故缘由，找到事故发生的责任部门及其相应的责任人，并依据质量事故的类别进行相应的处理，同时要求责任部门进行改善并监督改善执行
5、的效果，直至整个案例关闭。整个客户投诉处理正常状况需在5个工作日内关闭，若不能关闭，则需在5个工作日内提交整改安排及相应完成时间节点等给客户服务部，并由质量部跟踪整个案例的关闭。6.2客户质量事故经济损失： 客户质量投诉事故所造成的损失，主要以干脆经济损失为主要计算依据。 干脆损失包括：a) 退货损失或补发货损失（按销售价计算）；b) 客户按框架协议的罚款额或赔偿额（含工程安装费）；c) 公司负担的运输费用，派员到客户现场进行事故的处理费用；d) 更换产品的返修改造费用等（公司内部改造人工工时费用以每小时20元为基准进行计算）；具体计算见附件一质量事故费用损失统计表。企划中心依据质量部对事故的
6、判定负责供应有关与质量故障产品的相关返修、返工、重新下单制造等所发生的材料、工时等消耗数据，具体数据由制造事业部统计，质量确认后提交企划确认，测试工时则由质量部提交给企划确认。财务中心会计核算部依据企划确认数据资料计算本次质量故障损失金额经财务中心主任审批签字后提交给质量中心。6.3 客户质量事故的分类：凡因产品在客户端出现的质量问题而造成肯定经济损失以及对运用平安有效造成危害均视为质量事故。依据事故的性质和对产品质量的影响状况以及造成的经济损失大小，通常分为三类：稍微质量事故、一般质量事故和重大质量事故。a) 稍微质量事故是指事故的发生对产品质量有肯定影响，但该质量问题经过适当订正，即可成为
7、合格产品，造成的经济损失在1000元以下，影响稍微。如：标签贴歪，标签贴反，合格证未盖印章，木箱不良等。b) 一般质量事故是指事故的发生是人为因素造成的，对产品质量有较大的影响，造成产品退回返工，造成的经济损失在1000-100000元。主要有如下状况：标识错误，标签未贴；少装、多装；少附件，附件不匹配；产品型号不符；产品外观或包装严峻不良；产品性能指标不良；出货地点错误等。其一般质量事故依据事故的严峻程度及经济损失额分为A、B、C三级，经济损失为：1000-10000 为C级一般质量事故，10000-50000 为B级一般质量事故，50000-100000 为A级一般质量事故。c) 重大质量
8、事故是指事故的发生对产品的质量造成重大影响，且该事故的发生带来较大的经济损失，造成客户生产停产或产品的成批返工或导致产品批量性报废，对社会或其它公司产品产生质量隐患等，造成的经济损失在100000元以上或者公司重要客户第三方入围测试未通过的状况：包括研发新产品送样，成熟产品送样等，或者公司订单和声誉受到严峻影响，造成客户流失。6.4 质量事故发生缘由： 质量部依据客户质量投诉的具体问题进行分析确认发生此质量事故的缘由的具体类别：A部门管理不善：指部门内部没有相关的操作流程、管理制度来规范，或者说有规范流程但没有宣贯或执行者根本不知道有相应规定，因而使事故的发生成为必定。B 人员执行力差（由于责
9、任心，未按文件或流程要求作业或疏于执行应有的审核、监督程序）C设计研发所致（指研发整体水平或实力所限，设计方案缺陷或材料选用缺陷或工艺实现缺陷而导致的质量事故，非个人责任心）D供应商来料不良E承运商运输问题（属于供应商责任的在供应商质量保证协议中规范，属于第三方物流承运人的，在承运保证协议中规范要求）6.5 质量事故的惩罚规则：质量部针对客户质量事故发生的类别，给责任部门开出CAR，并由责任部门限期（3-5个工 作日内）改善并回馈CAR，监督措施执行的有效性，如在期限内未回馈改善，则CAR的类别自动升一级别（原来C级自动升到B级，B级自动升到A级）并报告部门更高一层主管，并将此纳入部门及相关人
10、员的KPI绩效考核中，每升一级，KPI考核扣5分。（客户投诉未刚好关闭）。依据客户质量事故的类别及其缘由，对相关责任人和责任部门的问责：.1对相关责任个人及其主管的惩罚规则：（NA：不适用） 事故类别事故缘由及人员职务一般质量事故重大质量事故C级B级A级部门管理不善车间组长警告警告记小过记过车间工段长/质量组长警告记小过记过记过质量工程师/车间主任NA记过记过记过项目经理（经理）NA记过记过记过事业部部长（含副职）NANA记过记大过中心主任/事业部总经理（含副职）NANA记过记大过公司级分管副总裁/副总经理NANANA记大过人员执行力差职工（干脆责任人）警告记小过记过记大过职员（干脆责任人）警
11、告记小过记过记大过质量工程师/车间主任NANA记过记过项目经理NANANA记过事业部部长（含副职）NANANA记过中心主任/事业部总经理（含副职）NANANA记过.2 间接责任人处理规则管理职责划分干脆下属被处理级别同类问题投诉次数B级A级2次 C/年2次B /年车间主任C级B级NANA中心/事业部部长（含副职）C级B级NANA中心主任/事业部总经理（含副职）C级B级B A执行副总裁 /副总裁C级B级NANA总裁C级B级NANA无论干脆、间接责任处理，只要处理级别在 B 级以上（含 B 级），间接责任均要受到不同依次级别处理； .2针对重大质量事故和A级一般质量事故的干脆责任人的干脆主管，依据
12、事故的级别也要担当相应的连带责任（属于主管用人不善）。.3 假如一年内同一干脆责任人有两次A级一般质量事故，则此干脆责任人除受6.5.3.1.的惩罚以外还将在内部作待岗; 一旦发生重大质量事故，干脆责任人除受6.5.3.1.的惩罚以外还将在内部待岗，其干脆主管工资降1级。重大质量事故处理将在公司内通报以示警觉。.4关联责任部门的惩罚规则：a) 按质量中心质量事故处理报告，以及6.2计算的质量事故损失金额，追究到责任部门时， 依据质量事故性质，按以下比例加计损失在年度考核有效值计算值中扣除： 项目一般质量事故重大质量事故C级B级A级责任部门2倍3倍4倍6倍b) 属于多部门职责的，依据相应责任的主
13、次关系，按相应的责任比例安排担当。质量事故处理确定签署权限： a) 质量事故定为A，B、C级时，签署到质量总监即可下发；b) 质量事故定为重大质量事故时，须由公司总裁签署后即可下发；c) 涉及到研发质量事故无论是哪个级别均需由主管研发副总裁签字后再下发执行。质量事故争议的处理：a) 该处理确定将知会责任部门主管(事业部级)确认（电子版形式），发出处理报告部门的责任人向部门主管确认是否收到此处理报告。b) 经确认收到此处理报告后假如在48小时内未反馈则视为对本处理确定无异义。c) 收到后对处理有异议时应在规定的时间内(48小时)提出不同看法，并在3个工作日内 提交资料、数据或客户信息以便核实重新评估并修订处理看法；d) 质量中心无法确定的技术问题及研发部门对研发质量问题处理有异议时，由技术委员会参加判定与处理.7相关文件无8. 相关记录8.1质量事故费
