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1、 文件（资料）档案目录 Q质-01序号编 号名 称存档日期备 注文件（资料）发放记录 Q质-02名称： 编号：序号单位份数编号领用人领用时间收回备注 文件（资料）更改单 Q质-03更改文件号文件名称提出单位更改单编号序 号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式责任签字日 期相关单位会签提出人员单 位姓 名日 期备 注标准检查审核批准更改员 文件（资料）更改登记表 Q质-04序号更改单编号更改文件名称更改方式提出单位更改时间备注（换版 换页 划改） 文件借阅（复制）登记表 Q质-05序 号文件名称借阅/复制时 间借阅/复制人员审 批收回日期备 注 质量信息（反馈 回复）登记 Q质-06 序号
2、反馈信息编号日 期主要内容回 复日 期主要内容备 注质量信息反馈单 Q质-07发往单位产品名称编 号发出日期规 格接收人信 息 内 容建 议与要 求发出单位编 制单位负责人 质量信息处理回复单 Q质-08发往单位产品名称原信息编号发出日期规 格接收人处理回复意见：承办单位日 期单位负责人日 期承办人 文件（资料）接收记录 Q质-09序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注 受控文件清单 Q质-10序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注Q质-11年第 次内部审核实施计划年 月 日Q质-11-1起止时间年 月 日 年 月 日审核目的、范围：审核依据的标准和文件：首次会议时间末次会议时
3、间审核计划分发范围Q质-11-2审核组成员名单序号姓 名工作单位组别序号姓 名工作单位组别说明：Q质-11-3第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款第 组第 组日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款质量管理部门领导意见： 年 月 日管理者代表意见：年 月 日Q质-12年第 次内部审核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T19001手 册程 序审核人员审核小组组长Q质-12-1年第 次内部审核检查表受审核单位： 共 页 第 页 序号检查内容检查记录依据GB/T19001手 册程 序Q质-13内部审核不符合报告受审核单位检查时间不符合事实的描述：不符合条款：不符合性质： 一般 严重 纠正措施预计完成时间： 审核员： 单位负责人： 原因分析： 纠正和纠正措施：单位负责人： 年 月 日纠正和纠正措施完成情况：单位负责人： 年 月 日跟踪验证：审核员： 年 月 日注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。Q质-14年第 次内部审核报告质量（ ）字 年 月 日Q质-14-1审核日期年 月 日 年 月 日审核目的： 审核范围： 审核依据：审核组长
