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1、附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：纳税人识别号： 金额单位： 元列至角分 类别行次工程金额应纳税所得额计算1资产处置损益填附表一 2负债清偿损益填附表二3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得1+2-3-4+57免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额6-7-8-9-10 应纳所得税额计算12税率25%13应纳所得税额1112 应补退所得税额计算14减免企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额13-14+1517以前纳税年度应补退所得税额18实际应补退所得税额16+17纳税人盖章：
2、清算组盖章：经办人签字：申报日期： 年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期： 年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元列至角分行次工程账面价值1计税根底2可变现价值或交易价格3资产处置损益4=3-21货币资金2短期投资*3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20
3、投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字： 纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元列至角分行次工程账面价值1计税根底2清偿金额3负债清偿损益4=2-31短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款 14预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应
4、付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字： 纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元列至角分 类别行次工程金额剩余财产计算1资产可变现价值或交易价格 2清算费用 3职工工资4社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产129 11 其中：累计盈余公积12 累计未分配利润 剩余财产分配股东名称持有清算企业权益性投资比例%投资额分配的财产金额其中：确认为股息金额1311421531617经办人签字： 纳税人盖章：注销税务登记申请审批表纳税人名称纳税人识别号注销原因附送资料纳税人经办人： 法定代表人
5、负责人： 纳税人签章 年 月 日 年 月 日 年 月 日以下由税务机关填写受理时间经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日清缴税款、滞纳金、罚款情况经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日缴销发票情况经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日税务检查意见检查人员： 负责人： 年 月 日 年 月 日收缴税务证件情况种类税务登记证正本税务登记证副本临时税务登记证正本临时税务登记证副本收缴数量经办人： 负责人： 年 月 日 年 月 日批准意见部门负责人： 税务机关签章 年 月 日 年 月 日填表说明：本表一式四份，主管税务机关签署意见后，一份退回纳税人，三份留存主管税务机关。注销迁移税务登记清税
6、申请审核表编号： 沪国地税 注字 第 号纳税人名称登记注册类型税务登记号电脑编码 联系 上级主管部门注销登记原因解散、破产、撤销、歇业、户管迁移、撤消营业执照、其他 年 月至 月清税情况 增值税一般纳税人期初未抵扣数：销售额(17%税率)：销售额(13%税率)：销项税额：出口退税：进项税额转出：转出多交：进项税额：已交税金：转出未交：期末未抵扣数：年初未交数：本期转入数：本期已交数：期末未交数：小规模纳税人销售额(6%税率)：销售额(4%税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：营业税应税收入( %税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：消费税应税收入( %
7、税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：企业所得税利润总额：调整后应纳税所得额：应纳所得税额：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数： 年 月至 月清税情况 增值税一般纳税人期初未抵扣数：销售额(17%税率)：销售额(13%税率)：销项税额：出口退税：进项税额转出：转出多交：进项税额：已交税金：转出未交：期末未抵扣数：年初未交数：本期转入数：本期已交数：期末未交数：小规模纳税人销售额(6%税率)：销售额(4%税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：营业税应税收入( %税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：消费税应税收入( %
8、税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：企业所得税利润总额：调整后应纳税所得额：应纳所得税额：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数： 年 月至 月清税情况 增值税一般纳税人期初未抵扣数：销售额(17%税率)：销售额(13%税率)：销项税额：出口退税：进项税额转出：转出多交：进项税额：已交税金：转出未交：期末未抵扣数：年初未交数：本期转入数：本期已交数：期末未交数：小规模纳税人销售额(6%税率)：销售额(4%税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：营业税应税收入( %税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：消费税应税收入( %税率)：应税收入( %税率)：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：企业所得税利润总额：调整后应纳税所得额：应纳所得税额：期初未交数：应交数：已交数：期末未交数：历年欠税情况税种金额限交日期税种金额限缴日期税种金额限交日期其他资产清理情况申请单位经办人：签字或盖章年 月 日申请单位法人代表或负责人：签字或盖章
