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1、供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类AB供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。3.3 重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性
2、指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。5.2 供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制供应商QPA工作计划，经供应商品保部主管批准
3、后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。5.3 QPA实施通知 经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。5.4 事前准备5.4.1 资料的准备5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：a)供应商QPA确认清单 b)供应商QPA确认结果计分表 5.4.1.2实施日查核人员应准备供应商QPA报告 5.5 实施日的推进方法5.5.1 实施开始a)SQE向被查核方说明查核主旨b)出席人员介绍c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推
4、进方法5.5.2 查核实施a)SQE依照制程查核清单及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。b)指摘问题点的基准为：供应商QPA确认清单的确认项目与具体事实对比后，不符合要求的事项被归为问题点。5.5.3 整理确认结果a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到供应商QPA报告上；b)“具体的事实现象”栏内详细描述不符合要求的事实。此种描述应注重事实本身的记录，不应把查核员个人的意见记录下来；c)摘取问题点时应遵循“一项目一现象”原则；d)明确注明出对体制/运行机制上的某种担心而把该项目定为问题点的。即指明指摘理由。5.5.4 统一意见由查核员把整理好的确认结果向被查核方沟通,以便
5、与被查核方达成统一。 5.6 供应商QPA结果报告的首次发行；5.6.1供应商把达成统一意见后的确认结果填入供应商QPA报告的指定栏，供应商在填写此报告时可参照供应商QPA报告填写要领 ；5.6.2根据供应商QAV 1的得分（x），由下表确定供应商分级情况：得分100 x 9089 x 7069x 5049 x分级ABCD5.6.3品质课准备以下资料，并于实施日起8个工作日内提交品技部部长，取得承认后把QAV 1结果发放给相关部门及供应商。a) QAV 1报告b) QAV 1报告总结c) 供应商QAV 1判定表 5.7 供应商制定的改善计划案的提交5.7.1供应商在实施日起3个月内将本次QAV
6、 1的指摘事项整改完成,应在8个工作日内提交对策，并将整改计划于实施日起1个月以内提交给品质课。5.7.2供应商1个月后未提交计划时，由品质课对其进行督促。 5.8 改善计划的确认 由品质课课长确认改善计划，并报品技部部长承认。品质课根据需要指派相关人员对计划内容进行研究分析，以保证改善计划的可行性，或者给供应商提供有效的建议。5.9 改善计划的实施及检证5.9.1供应商按改善计划的内容实施被指摘点的整改。5.9.2 品质课组织相关科室由实施日起3个月后为时间段，在与供应商商定日程后对改善状况组织检证，检证包括两种方式：资料检证和现场检证。5.9.3对供应商提交的书面或电子资料实施资料检证，在
7、符合以下条件时实施现场检证：a)QAV的评价结果分数69或问题点个数10 b)检证资料不足以说明问题点得到有效改善c)供应商QAV 1检证后，其供货品质连续3个月呈下降趋势5.10 报告结果的正式发行5.10.1 品质课为主要推进窗口,依照改善计划进行改善确认，经品质课课长确认、品技部部长承认后，3个月后正式发行给供应商及相关部门/科室。原始资料由品质课存档；5.10.2 品质课把QAV 1计划的每月实绩向品质最高责任者报告并取得承认；5.10.3供应商QAV 1的最终结果将列为本年度供应商年终评比项目，并按不同分级情况做相应处理： 分级ABCD对应推荐表彰A级晋升对应下年度重点管理供应商建议
8、替换供应商5.11 供应商QAV 1展开流程见附页一；供应商QAV 1实施手法见附页二；6 相关文件：6.1 期供应商QAV 1实施计划/实绩 6.2 供应商QAV 1确认清单6.3供应商QAV 1确认结果计分表6.4供应商QAV 1报告6.5 QAV 1报告总结6.6供应商QAV 1判定表6、 相关记录：6.1 WHTG-QR-6.2 WHTG-QR-6.3 WHTG-QR-资材部品技部供应商供应商信息（计划等）接收作成QPAV 1查核计划根据QAV 1监察计划向相关部门及供应商发出QAV 1通知指定查核人员实施QAV 1检查查核总结会QAV 1结果首次发行QAV 1结果接收接 收通知对策及改善计划提交接收否是QAV 1问题点改善由QAV 1监察员对QAV 1改善事项跟进QAV 1报告正式发行存 档QAV 1结果接收接 收附
