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1、精选优质文档-倾情为你奉上设备材料采购公司设备备件科2013年绩效考核办法一、目的为全面公正评价员工的德才表现和工作实绩，更好地调动其工作主动性、创造性，确保公司设备、辅材、备件的采购、供应目标完成。建立报酬与工作绩效相适应的分配机制，从而激发科室全体员工的个人潜力，提高全体员工的工作积极性、工作质量及工作效率。特制订本绩效考核办法。二、适用范围本考核办法适用于设备材料采购公司设备备件科全体员工。三、年终考评年终考评分数作为等级工程师评聘的主要依据。四、辅材、备件采购（库存）控额分解考核及其他1、科室辅材、备件因控额及采购系统不同，分别独立考核，详见表一【设备、辅材考核方案】和表二【备件采购考
2、核方案】2、科室兼职劳工管理员陈晓莲完成相关工作奖30元，备件编码档案管理员李丽贞完成编码维护工作奖60元。3、科室人员职务、职称效益奖按照公司规定执行。4、科室成员受到公司规定的考核，由个人承当。5、协议、承包、零库存等专项奖由业务员统计申报，科长审核。6、当公司调整经济责任制考核方案时，科室对效益公司的基数封顶线进行相应调整。7、采购预算奖按月度预考核、季度结算，年度累计考核的方法，季度未完成时，扣减月度预支的奖金，年度累计考核指标完成时，补发被扣奖金，年度未完时不补发。附表一设备、辅材采购考核方案奖金构成考核内容及指标考核方法及扣奖条款1基本奖金1000保质、保量完成建设工程项目设备、材
3、料及生产辅材的采购供应任务及各项考核指标，保证公司建改工程项目、生产维修的正常进行。未能按计划要求，保质、保量完成采购任务，造成设备、辅材未能及时供货，影响建设项目停工待料或造成生产、设备、质量较大以上事故的，视具体情况扣基本奖1050%，直至全额扣发。2辅材采购预算奖序号类别采购考核指标（万元）责任人考核方法及扣奖条款1轴承.阀门等2256谢贞斌绩效奖励金额为Ci=(Ai-Bi)*0.8%,(Ai-Bi)为正数时为奖励，(Ai-Bi)为负数时为扣款金额。 2板材.型材.管材.建材有色.钢丝绳等1644陈晓莲绩效奖励金额为Ci=(Ai-Bi)*0.5%,(Ai-Bi)为正数时为奖励，(Ai-B
4、i)为负数时为扣款金额。（钢材正常消耗按上述考核，因特殊原因增加钢材采购量，经科室核准可减免考核。）3标准件.工具等690龚纪平邹文显绩效奖励（主70%，辅30%）金额为Ci=(Ai-Bi)*1%,(Ai-Bi)为正数时为奖励，(Ai-Bi)为负数时为扣款金额。4液压润滑.小机电.软管等1710-同期协议采购金额林繁民绩效奖励金额为Ci=(Ai-Bi)*0.9%,(Ai-Bi)为正数时为奖励，(Ai-Bi)为负数时为扣款金额。5执行协议采购完成协议采购黄金东完成各项协议采购，获科室人均绩效工资的80%。6成套设备采购完成成套设备采购余 星 邹文显完成各项成套设备采购工作，获科室人均绩效工资的9
5、0%。说明（1）2013年辅材采购考核指标为A,各类辅材采购考核指标为Ai，A=Ai,i=14（2）2013年辅材实际采购金额为B,各类辅材实际采购金额为Bi，B=Bi,i=14（3）2013年辅材采购预算奖为C，各类辅材采购预算奖为 Ci，C=Ci,i=1,2,3（4）当C大于0时，原则按上述规定分配；当【Ci(max)-Ci(min)】3000元时，超出3000元部分【Ci(max)-Ci(min)-3000】减半发放；当C小于0时，未完成区域负责人员按考核扣款，直到保底基本奖。3单项奖10承包、协议、零库存实施专项奖与科室辅材总体完成情况挂钩全体 科员绩效奖励资金由辅材采购预算奖（25%
6、*C）开支，若D（25%*C），则各单项奖金额Di按【（25%*C）/D】比例下浮，若D（25%*C），剩余部分【（25%*C）-D】科室人员平均分配。说明承包、协议、零库存实施专项奖合计金额为D,各单项奖金额Di，D=Di,i=1,2,34库存考核序号类别库存考核指标（万元）责任人考核内容1轴承.阀门等1460谢贞斌半年考核，各区域库存资金超考核指标部分降低不奖励，库存资金未超考核指标部分降低实施奖励，参照核定库存考核指标，每降低库存100万元，奖励800元；参照库存考核指标，每超出库存100万元，扣1000元。2板材.型材.管材.建材.有色.钢丝绳等595陈晓莲3标准件.工具等215龚纪平
7、邹文显4液压润滑.小机电.软管等930林繁民5协议采购黄金东5承兑汇票奖月承兑汇票比例达43%。全体科员季度承兑汇票比例达43%，每超百分之一按50元奖励。每降百分之一按30元扣奖。考核季度决算。附表二备件采购考核方案奖金构成考核内容及指标考核方法及扣奖条款1基本奖金1000保质、保量完成备件的采购供应任务及各项考核指标，保证公司生产、维修的正常进行。未能按计划要求，保质、保量完成采购任务，造成备件未能及时供货，影响检修、生产的，视具体情况扣基本奖1050%，直至全额扣发。2备件采购预算奖序号区域或类别采购考核指标（万元）责任人考核方法及扣奖条款1焦化/烧结630/2150曾放成（1）按月度预
8、考核、季度结算，年度累计考核的方法，季度未完成时，扣减月度预支的奖金，年度累计考核指标完成时，补发被扣奖金。 （2）季度考核指标为年度考核指标按季度平均分解值。 （3）绩效奖励金额为Ci=(Ai-Bi)*0.5%,(Ai-Bi)为正数时为奖励，(Ai-Bi)为负数时为扣款金额。2炼铁2100罗来清3炼钢5700李助善4棒材/中板2360/1820邱发源5高线2150魏恩义6质计/动能/ 矿山/物流100/295/425/80李丽贞7三化公司2650苏明生8行车及减速机等通用设备与各区域完成情况挂钩江远明绩效奖励金额为 C8=(Ai-Bi)*0.08%,i=17。9水泵、风机、皮带等专项管理奖与
9、备件总体完成情况挂钩魏恩义罗来清李丽贞绩效奖励金额为 E=C*5%,当C0时，该项不扣款。说明（1）2013年备件采购考核指标为A,各区域备件采购考核指标为Ai，A=Ai,i=17。（2）2013年备件实际采购金额为B,各区域备件实际采购金额为Bi;B=Bi,i=17。（3）2013年备件采购预算奖为C,各区域备件采购预算奖为Ci;C=E+Ci,i=1,2,3。（4）当C大于0时，原则按上述规定分配；当【Ci(max)-Ci(min)】3000元时，超出3000元部分 【Ci(max)-Ci(min)-3000】减半发放；当C小于0时，未完成区域负责人员按考核扣款，直到保底基本奖。3单项奖10
10、承包、协议、零库存实施专项奖与备件总体完成情况挂钩全体科员绩效奖励资金由备件采购预算奖（30%*C）开支，若D（30%*C），则各单项奖金额Di按【（30%*C）/D】比例下浮，若D（30%*C），剩余部分【（30%*C）-D】科室人员平均分配。说明承包、协议、零库存实施专项奖合计金额为D,各单项奖金额Di，D=Di,i=1,2,3。4库存考核序号区域或类别库存考核指标（万元）责任人考核内容1焦化/烧结305/800曾放成半年考核，各区域库存资金超考核指标部分降低不奖励，库存资金未超考核指标部分降低实施奖励，参照核定库存考核指标，每降低库存100万元，奖励800元；参照库存考核指标，每超出库存
11、100万元，扣1000元。2炼铁1080罗来清3炼钢2200李助善4棒材/中板1080/1430邱发源5高线1640魏恩义6质计/动能矿山/物流0/145/25/25李丽贞7三化公司190苏明生8通用备件区550江远明5承兑汇票奖月承兑汇票比例达43%。全体科员季度承兑汇票比例达43%，每超百分之一按50元奖励。每降百分之一按30元扣奖。月与考核季度决算。五、采购绩效：1、推行辅材、备件消耗吨产品承包，每新增实施一个承包项目，视承包项目复杂程度及承包绩效奖励经办业务员300500元，年终考评加35分。承包项目承包金额100万元，奖励300元，100万元承包金额200万元，奖励400元，承包金额
12、200万元，奖励500元。2、推进优秀供应商战略合作伙伴关系建立，新增一份战略合作协议，经办业务员奖励100元，年终考评加1分。3、实施设备、辅材、备件（功能）寿命计价方式采购，每新增实施一个寿命计价采购项目，经办业务员奖励200元，年终考评加2分。4、加大设备、辅材、备件采购寻源力度，减少供应中间环节。全年通过中间商（代理商）采购金额控制在18%以内（省级代理商视为一级经销商）。全年通过中间商（代理商）采购金额控制在15%以内的，经办业务员奖励300元，年终考评加3分。5、尽可能减少设备、辅材、备件的单一来源采购，对于单一来源采购项目（协议采购项目除外），成功引入新的供方参与竞争，并有效降低
13、采购成本。对于单一来源采购项目，业务员每开发一家新供应商，奖励200元，年终考评加2分。6、推行辅材、备件零库存采购实施，有效地降低库存、减少资金积压。每新增实施一个零库存采购项目，经办业务员奖励100元，年终考评加1分。7、大力推行设备、辅材、备件通用化采购。特别是新增设备采购，必需考虑是否可按通用化标准采购。实施通用化采购一项，经办业务员奖励200元。8、推行辅材、备件集中采购，三个月内发生两次同样采购，经办业务人员要与申报计划分厂进行交流、沟通，分析原因。敦促分厂实行计划集中申报，业务员实施集中采购。未能分析原因及未改变采购方式的，扣业务员10元。9、推行辅材、备件集中采购，控制合同总数
14、量，减少小金额合同份数。2013年合同总份数较2012年合同总份数降低5%以上。合同金额小于2万元的合同份数同比减少10%以上。未达到以上目标要求且没有充足理由的，业务员扣200元。六、业务管理1、开标前各业务员报送的每份开标安排表、询价书或招标文件应认真制作填写，并做好开标前准备工作（会场、人员），估价偏离20%以上且无充足理由的每次扣5元。2、开标后认真做好会议纪要或评标报告、商务合同、付款手续等，按公司有关规定认真核对填写内容，办理审批手续等相关内容，每发现一次差错，扣相关责任人10元。商务合同、付款手续、入库验收的差错由公司经理、综合办公室管理稽查人员、财务成本核算科发现查出的，每发现一次差错，扣相关责任人20元，扣分管科长10元。3、发现遗漏订货不及时反馈的，发现验收过程质量等有问题不及时反馈的，涉及工作范围需反馈但不及时反馈造成不良影响的，每发现一次，扣相关责任人50元。4、按集团公司档案室的要求抓好档案管理工作，确保生产经营、基建、文书档案完整、全面归档；抓好保密工作，杜绝泄密事件的发生。设备开
