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1、XX有限责任公司安全标准化评审扣分点整改报告寰安安全咨询有限责任公司：贵公司受洪山区安全生产管理监督局授权委托，于2012年9月 24日组织考评员和专家对我司进行了安全标准化现场评审，开出评 审扣分点及原因说明汇总表一份。评审结束后，公司对于评审专家 组提出的32条扣分点和存在的问题进行了认真分析，并且按照评审组 的要求成立了整改小组，将公司从现场和资料方面的不足之处，层层 分解，期望能将安全隐患整改到位。整改小组如下：整改小组负责人：书云成员：正武 王继川 王健 程慧 那错整改小组已对专家提出的情况逐一落实，现能整改的已经整改， 整改项为32项；不能立即整改的项有2项，现列举如下：1、关于厂
2、房的照明进行照顾测量，由于涉及到资金投入，以及相 关申请程序较多，已拟定整改计划提交领导审批。2、对于员工职业卫生健康监护档案，需要将重新梳理员工所有档 案资料，并分类整理过程较长，已明确相关责任部门和负责人。具体整改进度及措施如下表所示:扣分项汇总表序 号一级要素二级要素扣分说明扣分分值整改措施责任人整改时间11无安全生产目标执行检测记录3计划今后每季对安全生产目标检测并记 录，年终将进行检测王健2012. 10. 122没有对安全生产目标的完成效果进行评估和 考核3进行检测，并评估和考核，做好记录王健2012. 10.15322.2未对管理层进行安全生产贵任制培训2开展对管理层安全生产责任
3、制培训并做好 培训记录程意2012. 09. 2844.1没有法律法规的培训记录6组织全员开展对法律法规有关知识培训程慧2012. 09. 27544.5未对安全生产规则制度和操作规程进行修订12年终对目标检测时，会对制度和规则的执 行情况和适用度进行评估，按需进行修改， 并做好记录。王健2012. 10. 2064.6没有法规规程的编制、使用等环节的记录资料2法规规程的编制、使用等环节的记录资料程慧2012. 10. 10755.1没有安全教育培训相关评估改进措施2组织对安全教育培训的评估调查，并做相 应改进措施程慧2012. 09. 27评审员：企业陪同人员：866.1没有对厂房的照明进行
4、照度测量5请相关部门进行测量王继川2012. 12. 2097.2仓库的行车废除无挂牌20拆除电源，挂牌指示王继川2012. 9. 261077.4现场发现一个氧气瓶在生产车间属相关方的 无任何预防措施和相关的管理手续12请相关方巳将氯气瓶拿走，并制定相关的 管理规，以后如有类似事件需要办理相关 手续。王继川2012. 10. 09评审员：企业陪同人员：1181安全隐患无登记汇总台账，评估分级4编制安全隐患登记汇总台账，并开展评估 分级正武2012. 9. 2912& 2无季节性、日常检查表4做好季节性、日常检查记录正武2012. 9. 291388.3无隐患治理方案20编制隐患治理方案正武2
5、012. 10. 2014隐患无统计分析、报送4对隐患进行统计分析，并报送相关部门正武2012. 10. 1515& 4无安全预警指数系统8安装预警指数系统正武2012.10. 25169.1无危险源的管理制度2制定危险源管理制定正武2012. 10. 15179危险源辨识不充分，未分类分级4对危险源充分辨识，并分类分级正武2012. 9. 29189.3未对危险源进行检查签字6对危险源进行检查签字正武2012. 9 291910.1无员工职业卫生健康监护档案3建立员工职业卫生健康监护档案那错2012. 12. 30201010.2未对员工进行职业危害培训2组织员工对职业病危害的培训，并做好培
6、 训记录那错2012. 09. 2921未进行职业危害告知2签订职业病告知函那鑽2012. 09. 2922无火灾专项应急预案2编制火宅专项应急预案正武2012. 10. 15231111.2应急预案未备案2应急预案备案正武2012. 9. 2924应急预案未评估2应急预案评估正武2012. 10. 152511.3未对应急物质进行维护保养2对应急物质进行维护保养正武2012. 9. 292611.4耒对应急预案进行评估1对应急预案进行评估正武2012. 10. 15271212.2未对其他同行业单位安全事故进行学习3组织对其他同行业单位安全事故的学习， 并做好培训记录程慧2012. 09. 2728安全标准化评估报告未下发2下发安全标准化评估报告程慧2012. 10. 162913.1安全生产标准化绩效评定容不全2补充完善安全生产标准化绩效评定容程慧2012. 10. 163013评定报告未纳入绩效考核2将评定报告容纳入绩效考核程慧2012.10.163113.2安全标准化评定未纳入持续改进4安全标准化评定纳入持续改进工作程慧2012. 10. 1832未提出下一步工作计划4制定安全生产标准化下一步工作计划程慧2012. 10. 18评审员：企业陪同人员：企业主要负责人签字：企业盖章：评审组组长：评审组成员：时间：年 月
