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1、产品质量管理制度为保证本公司质量管理工作的顺利开展，及时发现问题，迅速处理，以确保提高产品质量，增强市场竞争能力，特制订本制度。一、质量标准及检验规范质量标准及检验规范的范围包括：1 包装物质量标准及检验规范；2 在制品质量标准及检验规范；3 产成品质量标准及检验规范。二、质量标准及检验规范的制订1质量标准根据本公司实际情况，参照国家标准、客户需求、以及包装物供应商的水平，分包装物、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制订表”，报总经理批准后，交有关部门执行。2质量检验规范总经理召集有关部门，分包装物、在制品、产成品将检验项目规格，质量标准、检验频率、检验方法及使用设备等填写“质量标准及检验
2、规范制订表”内，交有关部门主管核签并经总经理核准后执行。三、质量标准及检验规范的修订1各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、生产过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。2质量管理部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。3质量标准及检验规范的修订时，质量管理部门就填写“质量标准及检验规范修订表”，说明修订原因，并交有关部门核签，报总经理批准后执行。四、包装物质量检验1包装物购入时，仓库管理部门应依据规定办理收料，通知质量管理部门进行检验，质量管理部门应于接到通知一日内，依据包装物质量标准及检验规范的规定完
3、成检验。2仓库管理部门在接到质量管理部门检验通知书后，若质量符合要求，办理“包装物入库验收单”一式四联，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款；第二联会计部门存；第三联仓库存；第四联送质量管理部门。每次检验结果记录于“供应商记录卡”上，并第月将包装物品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应商的参考资料。五、生产过程的检验1质量检验部门对生产过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。2各部门在过程中发现异常，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等写出“异常处理单”报质量管理部门，责任判定后送有
4、关部门会签报总经理。3质量检验人员在抽查中发现异常，应报部门主管并开立“异常处理单”报总经理核签后送有关部门处理。六、生产过程的自主检验1生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇有质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，开立“异常报告单”，填写异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，报送总经理批示。2现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验生产过程的质量，一旦发现质量异常时应立即处理，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异常重复发生。七、产成品质量检验1产成品检验人员应依据“产成品质量标准及检验规范”的规
5、定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。2每批产成品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。八、质量异常反应及处理1包装物进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均应在说明栏内加以说明，并依据“包装物管理办法”的规定处理。2对于检验异常的包装物经批准使用时，质量管理部门应依据异常项目开立“异常处理单”送生产部门，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经总经理批示后送采购部门与供应商交涉。九、在制品与
6、产成品质量异常反应及处理1在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。2.生产部门在生产过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除,以杜绝不良品流入下一生产过程。十、生产过程质量异常反应收料部门组长在生产过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送总经理办公室登记(列入追踪)后,送质量管理部门，由质量管理部门人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门(或
7、个人)并报总经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理部门做生产安排及调度，第三联送收料部门(会签部门)依批示办理，第四联送回供料部门。十一、产成品缴库管理1质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“生产流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。2质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报总经理批示后，交有关部门处理及改善。3质量管理人员对复检不合格的批号，如质量管理部门无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。十二、检验报告申
8、请工作1客户要求提供产品检验报告者，销售人员应填报“检验报告申请单”说明理由、检验项目及质量要求后送销售管理部门。2销售管理部门人员收到“检验报告申请单”时，应转送生产管理人员(质量要求超出公司产成品质量标准者,须交研发部)研究判断是否出具“检验报告”，呈生产管理部门核签后将“检验报告申请单”送质量管理部门。3质量管理部收到“检验报告申请单”后，于生产后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联,经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送销售管理部门，第二联自存。4特殊物理、化学性质的检验，质量管理部门接获“检验报告申请单”后会同研发部门于生产后取样
9、检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送销售管理部门，第二联自存。5销售管理部门人员在收到质量管理部门人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。十三、质量异常分析改善生产过程质量异常改善“异常处理单”经总经理批示列入改善者，由经理室质量管理部门登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。十四、质量异常统计分析1质量管理部门每日依IPQC抽查记录统
10、计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送总经理核准后，送生产部门以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。2质量管理部门每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理、生产部门并由生产部门召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。3生产中发生拟报废异常的产品，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“生产过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作积极性及质量意识，促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。本制度报总经理核准后实施。淅川县丹江饮用水有限公司2004年元月1日6
