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1、建材行业企业隐患排查治理体系 实施指南（初稿）沂南中联水泥有限公司2016年8月2日目 录1 范围12 规范性引用文件13 术语和定义13.1安全生产事故隐患13.2隐患分级23.3隐患排查23.4隐患治理24 总体要求、目标与原则24.1总体要求24.2目标34.3原则35 职责分工35.1组建团队35.2具体职责46信息收集57 事故隐患排查标准67.1事故隐患排查的范围67.2 事故隐患排查级别77.3事故隐患排查方式88 事故隐患治理原则与程序99 事故隐患治理效果验证910 事故隐患排查治理体系运行记录911 附件10II建材行业企业隐患排查治理管理体系 实施指南1 范围本实施指南适
2、用于建材行业企业的事故隐患排查治理工作。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（安委办201228号）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令 第16号）隐患排查上报通用标准（试行）（安监总厅管四2013149号）冶金等工贸行业企业安全生产预警系统技术标准（试行）（安监总厅管四201463号）山东省安全生产条例山东省重大安全隐患整改指令督办制度暂行规定（鲁政办发200778号）山东省安全生产
3、监督管理规定（山东省人民政府令 第141号）山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法（山东省人民政府令 第177号）山东省生产经营单位安全生产主体责任规定（山东省人民政府令 第303号）3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件（如材料、工具、设备、设施、成品、半成品）处于危
4、险状态，人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各种组织、协调等行动存在缺陷。3.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.3隐患排查隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进
5、行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。3.4隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。4 总体要求、目标与原则4.1总体要求建全隐患排查治理管理制度，落实隐患排查考核机制，建立全员参与、持续开展的隐患排查治理体系，持续查找、整改风险预控措施中的失效环节
6、、薄弱环节。落实岗位安全生产事故隐患以岗位员工自查为主的指导方针，培养、提升岗位员工隐患排查能力，做到能够发现隐患，发现隐患后知道如何整改，整改能够按时完成，并定期进行统计分析。企业各级、各部门员工均应主动参与隐患排查治理工作，对于本人或本单位能处理的问题，应当及时处理；部门或本单位不能处理的，应当及时汇报给上级。4.2目标4.2.1全面、持续排查治理岗位安全生产事故隐患，不断完善风险预控措施，做到有检查、有整改、有复查、有提升，实现隐患闭环管理。4.2.2规范隐患排查治理档案管理，及时将隐患进行登记存档，充分利用安全生产预测预警系统软件或人工，对隐患频发情况进行统计分析、对事故进行预测预警。
7、4.2.3努力杜绝一般事故，尽量控制较大事故，坚决遏制重、特大事故的发生，最大限度地降低安全事故发生的概率，保障企业员工人身安全和财产安全。4.3原则4.3.1科学组织、规范开展企业应立足企业风险管控实际情况，制定隐患排查治理管理制度和隐患排查工作方案，对隐患排查工作的职责、排查方法、排查标准、频次、治理措施、效果验证、统计分析等进行规定和说明，按时依照制度和方案的要求，组织开展相关工作4.3.2分级负责、全员参与隐患排查治理工作应当以责任单位自查为主，分级负责。企业主要负责人对企业隐患排查治理工作全面负责，监督、指导隐患排查治理工作的开展；安全管理机构负责具体的组织、监督、检查工作；各基层单
8、位对本单位的隐患排查治理负直接责任。企业全员本着“我的岗位我负责、我的安全我负责”的态度，经常性排查、治理本岗位安全生产事故隐患。5 职责分工5.1组建团队企业应以企业主要负责人为首的隐患排查治理体系建设和运行领导机构，成员至少包括分管领导、车间（科室）单位负责人，领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。各专业部门和基层单位应结合企业实际，成立各级体系建立工作小组，负责本区域的体系建设的实施。主要负责人、基层单位各级管理人员、安全管理人员、专业人员、岗位员工、工会组织等应全面参与隐患排查活动的实施中，确保隐患排查活动涉及企业各区域、场所、岗位
9、、各项作业活动和管理活动，使风险得到全面控制。5.2具体职责5.2.1企业主要负责人对隐患排查治理工作全面负责，其主要职责包括：（1）组织建立隐患排查治理团队，对相关责任人予以授权；（2）审批各类隐患排查治理方案，并组织或监督落实；（3）将隐患排查治理工作纳入到其日常工作的范围中，亲自定期组织或参与检查；（4）利用公司安全生产委员会专题会议、安全例会等，听取各基层单位隐患排查治理工作汇报，及时准确把握情况，根据公司管理现状和外部环境，发出明确的指令；（5）对重大隐患上报进行审批，明确整改期限、整改责任人、整改方案，确保重大隐患整改所需资金的充足；（6）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控
10、制措施及可能存在的隐患。5.2.2安全管理机构是企业隐患排查治理工作的监督、管理部门，其主要职责包括：（1）编制年度安全生产隐患排查计划，组织相关人员结合企业实际情况，细化各类隐患排查标准，确定隐患排查的频次，并根据法律、法规和规范要求及时修订；（2）按照制定的安全生产隐患排查计划，组织或督促各级人员开展事故隐患排查治理，监督、检查事故隐患治理情况和各项措施落实情况，对隐患整改进度予以监督和考核；（3）负责事故隐患的收集归档，以及对检查的各类事故隐患进行排查落实，对于现场发现的重要隐患及时上报；（4）发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；（5）
11、协调事故隐患整改工作，对于事故隐患整改所需要的物资、人力资源等予以协调；（6）对危及人身安全的隐患或紧急情况，做好应急预案。（7）掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。（8）定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况和事故隐患排查治理总结，为公司决策提供参考。5.2.3各生产单位（车间）是事故隐患排查治理的责任主体，掌握四级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5.2.4各基层单位员工是隐患排查治理工作的主要力量，在日常的各项工作中，应按
12、照责任制、相关规章制度的要求，随时发现和处理各种隐患和事故苗头；对于自己不能解决的及时上报，同时采取临时性的控制措施，并注意做好记录，为统计分析隐患留下资料。6信息收集建议在隐患排查之前收集相关必要的信息。为全面隐患排查，彻底治理隐患打下基础。企业的隐患排查方法和隐患治理的所需信息可包括（但不限于）以下内容： （1）安全和职业卫生法律、法规、规章、标准、规程、规范； （2）已识别的危险源信息，对应的措施； （3）规章制度、操作规程； （4）物料清单、产品规范、化学品安全说明书（MSDS）（5）上级安监部门检查提出的问题及要求；（6）本企业、同行业企业及其他行业企业可供借鉴的的事故、事件案例；（
13、7）设备资料及技术说明书；（8）安全、职业卫生评价及检测报告、特种设备检测报告；（9）外协或外包的类型（如建设施工、设备大修等）；（10）本企业的平面布置、管网图、物料清单等基础资料等。7 事故隐患排查标准企业应根据安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南（安委办201228号）的要求，参照其他相关法律法规、标准规程、规范与要求，结合企业安全管理的现状需求，编制不同专业、不同检查层级的隐患排查标准。7.1事故隐患排查的范围以风险点控制措施落实情况为隐患排查的对象，根据建材行业企业风险分级管控实施指南的要求，企业组织实施危险源辨识、风险评价、典型措施制定和风险分级，确定一四级风险，形成了危险源辨
14、识与风险评价信息一览表，表中所列风险点及控制措施即为隐患排查的对象，即“排查点”，该“排查点”是企业内分级排查和日常安全检查的关注点。在事故隐患排查时，应对风险点进行汇总、分类，根据风险级别、类别确定事故隐患排查的层级、排查方式和排查组成员组成。总体上，风险点应包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。与之对应的，事故隐患可分为基础管理类和现场管理类两类。基础管理类隐患包括资质证照、安全生产管理机构及人员、安全规章制度、安全培训教育、安全投入、相关方管理、重大危险源管理、个体防护装备、职业健康、应急管理、隐患排查治理、事故报告、调查和处理以及其他基础管理类隐患。现场管理类包括作
15、业场所，设备设施，防护、保险、信号等装置装备，原辅物料、产品，职业病危害，相关方作业，安全技能，个体防护以及作业许可等方面。7.2事故隐患排查的分配将识别的风险点及危险源分配至公司级、专业级、车间、班组（岗位），形成各级别隐患排查对象，建议推荐使用表7-1所列格式，使用Excel表格的筛选功能进行筛选后汇总，形成各级别隐患排查表。具体步骤如下： 将危险源辨识与风险评价信息一览表中的辨识内容、危害因素及潜在风险、风险等级信息复制到Excel表中，增加“基层组织排查”、“专业组织排查”、“公司排查”等栏目，形成带有风险点信息的表71格式的Excel表。根据风险等级、风险点类别，确定所对应的隐患排查方式、级别，所在列对应的风险（即：勾划“”）选出来，并在相应的周期确定排查周期。 隐患排查分配表示例（表7-1）辨识内容危害因素及潜在风险风险等级基层组织检查专业组织检查公司排查岗位周期
