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1、內部質量管理体系審核限制程序文件编号制出日期2006-03-01版本/版次A/0发行日期2006-03-01文件类别二階文件页数第 5 頁，共 5 頁编写董怡批准韓彥平百 兴 纸 品 厂内部质量审核程序（ISO9001：2000版）文件编号：版 号：A/0页 数：5生效日期：2006-03-01拟 制 审 核 批 准文件更改申请单号修改页码修改章节更改人审核人批准人生效日期1.目的 规范内部质量审核的工作，保证内部质量审核的有效性，为体系的持续改进工作供应基础。2.适用范围 适用于本厂内部的质量管理体系审核工作。3.职责 3.1管理者代表制定质量体系审核工作支配。 3.2审核组长负责每次内部审
2、核工作的实施工作。3.3各相关部门负责协作完成内部质量体系审核工作及不符合改善工作。4.工作程序 4.1内部质量体系审核每年至少进行一次遇到特别状况总经理可随时召集召开。 4.2审核打算 由管理者代表依据受审核部门及工作内容任命经过培训并取得具有内部审核员资格的合适人员担当审核组长由审核组长负责该次审核的详细工作支配。审核组长选派经过培训并取得内部审核员资格且与被审核部门无干脆责任者担当审核组成员。审核组长负责组织审核组成员进行文件审核并打算审核专用文件a) 审核支配审核通知b) 审核检查表c) 内部审核不合格报告由审核组长提前一星期向受审核部门发出和本次。 4.3.5的内容a) 受审核的部门
3、审核目的范围日期b) 所依据文件c) 审核的主要项目刚好间支配d) 审核组成员的分工受审核部门收到和之后假如对审核日期时间支配和审核的主要项目有异议时可在两天之内通知审核组通过协商再进行支配。受审核部门要确定陪伴人员并需做好必要的受审核打算工作。 4.4审核实施详细审核依据有支配进行确保整个审核过程的公正性和客观性。审核员通过与受审核部门的交谈参考文件以及查看相关资料检查现场及收集证据检查被受审部门质量管理体系运行状况并将审核状况记录在中。审核人员在审核现场发觉问题时应当场让该项工作的操作者或负责人进行确认以确保不合格项得到完全理解便于订正。审核结束后由审核组长召开审核汇报会报告审核结果并就交
4、被审核部门负责人确认签名会议由受审核部门负责人有关人员及审核组成员参与。 4.5审核报告由审核组长中或其授权的审核员编写经审核组长确认管理者代表批准后报送总经理室及有关部门。审核报告内容包括a) 受审核的部门审核目的范围日期b) 审核依据的文件c) 审核员受审部门主要参与人员d) 审核综述e) 不合格项及纠刚要求f) 改善建议 4.6审核报告的发放范围包括a) 总经理副总经理管理者代表b) 品管部c) 受审核部门d) 不合格涉及到的相关部门 4.7受审核部门在收到的不合格项进行缘由分析并实施订正措施对不能在短期内结案的不合格项由责任部门作出订正措施交审核组跟进 4.8审核组对的内容进行跟踪检查并验证其有效性将检查结果记录于的验证结果栏目中。 4.9内部审核员依据验证状况将结果汇总成。 4.10内部质量审核中运用的全部记录由审核组长移交品管部依据本厂进 行保管。5.支持性文件 无6.相关文件6.1订正与预防措施限制程序7.相关记录 7.1审核支配 7.2审核检查表 7.3内部审核不合格报告 7.4审核报告 7.5内部审核不合格报告发放记录 7.6订正/预防措施跟踪检查报告
