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1、文件和资料控制清单序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态制表： 批准： 年月日文件和资料发放登记JKL-GA4-NO2序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门： 发放人：文件、图纸更改通知单JKL-GA4-NO3产品名称 （或文件名 称）零件名称及 型号图号（文件编号）更改通知编号更改原因批量：更改性质：临时更改更改图纸更改蓝图期限：更改方式换版换页划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收原为：更改为：更改部门更改人校 对审批文件会签审批/评审表JKL-GA4-NO4文件名称文件编号文件编制部门编制人员文 件 会 签 意 见会签
2、部门会签意 见（签字）文 件 审 核 意 见文件审核人：日期：文 件 批 准 意 见文件批准人：日期：文件评审意见评审人：日期：评审人：日期：评审人：日期：外来图样资料及标准登记表序号单位图样资料 编号名称收到日期经办人存放位置备注编制：批准： 年月日技术文件和资料销毁记录表JKL-GA4-NO6序号名称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注填表人：批准人:注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份质量记录编目JKL-GA4-NO7编制:批准:日期:序号名称编目保存部门保存年限管理评审记录表JKL-GA4-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过
3、程综述：记录人：四、评审过程综述（续）：管理评审记录表JKL-GA4-NO9管理评审报告JKL-GA4 -NO10一、评审结论：签字：日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）：批准：日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：验证人：验证日期：共页 第页教育培训记录JKL-GA4 -N011培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估：记录：年月日培训签到及成绩登记JKL-GA4 -N012序号姓名咅职务成绩备注日期:记录人:培训档案卡JKL-GA4 -N013序 号姓名职 务学历资格培训记录技 术 职 务资 格 证 书员工考评记录JKL-GA4 -N014序号姓名年月日年月日年月日理论 考核操作考核业绩评定综合评价理论 考核操作考核业绩评定综合评价理论 考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差女口、中表示合格，差表示不合格编制:培训评估考核表JKL-GA4 -N015部门 （车间）参加考核 人员考核内容一、理论考核二、操作考核三、业绩评定四、综合评定评疋结果 及说明评定人:审核:日期:生产设施一览表序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注
