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1、管理评审报告1. 评审目的、范畴1.目的:对我公司内部质量管理体系审核结论进行复审，评价公司质量方针目的对公司内外环境的适应性,并根据我司当时内外环境，全面系统地评价我公司管理体系和适应性、充足性、有效性，以及对质量体系进行改善。.：范畴：东莞鑫昌化工有限公司质量手册所覆盖的所有条款及各职能人员。.评审类型 年度例行评审.评审时间、地点1月1日公司会议室4.会议组织 主持：董事长XXX 组织：I小组 与会人员:总经理、各部门主管,S负责人。 记录：XXX管理评审综述1、 质量方针贯彻、质量目的达到状况分析公司质量工作筹划环绕质量方针、年度质量目的,贯彻了各部门职责。拟定了年度质量工作重点内容,
2、制定了专项质量筹划。对生产车间尝试实行了绩效考核管理,在一定的限度上调动了工作积极性。全年生产产品合计970084KG，客诉产品计：305G,以此衡量合格比例为：98.6%,完毕成品合格98的目的任务。品管部的在使用仪器设备校验率达100,在检测产成品方面，基本达到规定的6%的检测率。在1月进行的顾客满意度调查中，顾客满意度966%,顾客投诉解决率为100%完毕公司9%的目的(具体数据见鑫昌化工质量目的完毕状况记录分析表)2、 质量体系审核状况分析对各部门进行了内部质量管理审核,特别是加强了对生产车间的考核管理。接受顾客到厂参观监督检查三次，公司组织内部审核两次,香港品质保证局审核两次。审核成
3、果表白:我公司按IS901质量管理体系规定建立的文献化管理体系已覆盖了公司各质量活动过程，且这些规定在各项活动中得到了开展，过程被有效地控制，质量记录充足地反映了质量体系的运营状况，质量改善筹划得到了实行,提供的产品满足了顾客的需求,波及的法律、法规、原则得到了有效的执行。在审核中也发现：管理人员对管理工作结识淡漠,对不清晰的管理流程，凭主观意识操作,存在较大的随意性。对自身的工作职责结识局限性,对经办的工作不能对的的解决、传递、确认。存在推卸责任、熟视无睹的现象。、 产品质量分析根据月度质量记录分析报表:提供产品的一次报验合格率为633%，比下降。生产车间一次报验合格率9972%, 产品销售
4、一次报验合格率99.2%，基本达到年初的质量目的规定。从记录报表的数据和质量信息可以看出如下现象普遍存在:为减少成本外购原料更换导致的质量问题体现比较突出。工作中对细节的质量问题不注重。按习惯经验做事,没有按生产流程规定施工。但生产任务紧张时，质量管理规定被忽视,部分产品的质量问题没有有效的控制措施。4、市场分析公司售出的产品基本满足了顾客的使用规定，产品外观质量和服务质量比往年有了一定的提高，产品一次交验合格率达到98.65(比有所上升)，没有产品的重大投诉现象和大批量退货。在产品质量确认环节上,仍然存在缺少积极与需方的技术和质量控制部门进行沟通,以及组织技术确认工作的意识。产品生产速度不能
5、保证客户需求,顾客对交货期存在一定的抱怨。5、质量控制分析 以质量管理体系有效运营和不断改善为基本，建立全过程质量跟踪机制。通过对产品的过程能力检查、分析,带动生产管理能力的整体提高。对顾客集中反映的产品运用筹划(Pl)、实行（o)、检查(heck)和解决(Actio) 的 PDC措施进行过程能力检查、分析,改善产品质量,从生产、检查、包装、运送、防护等环节明确责任,控制原则,保证产品送达顾客处的产品质量, 满足顾客需求。强化了车间班组管理工作的建设，通过车间（班组）的优化组合，多种定员定岗模式的组合实行，阶段性的定额考核,提高了专业操作技能，加工质量责任得到了明确,同步也提高了生产效率。生产
6、筹划管理工作仍然是单薄环节,对客户的周筹划的应变能力不强，筹划工作的信息传递渠道不畅,内容不够精确,解决协调力度差的现象，没有建立有效的工作机制。生产质量的监督、引导工作不实,存在做好人现象，使得制造质量问题不能及时反映，解决措施不及时。安全生产管理工作需要进一步加强。部分岗位的人员波动对质量管理控制的有效性产生一定的影响。6、采用纠正措施状况公司针对外审、内审所提出的改善建议和顾客的投诉，制定了改善筹划贯彻了整治措施。企管科对文献的不符合内容进行了修改，对整治筹划的实行进行了监督检查，对车间管理人员进行了管理知识的培训。技术部门对技术资料进行了完善,进一步规范工艺文献,对生产工人进行了培训。
7、品管部对检查人员进行了工作定额的考核,初见成效。生产车间强化了工艺纪律的执行，对部分新项目的批量生产进行了生产组织。仓库对库存的部分不良物资进行了清理,为筹划的管理工作提供较为精确的数据,缓和了制造过程中质量管理矛盾。办公室贯彻了人事管理工作整顿完善工作。其她各部门根据本部门的工作规定贯彻改善提高工作。但是大部分改善工作所波及的质量问题本源仍是管理人员工作的不认真、马虎所致,而非工作规定不明确。没有遵循管理流程的工作措施,而是本位观念在起作用。没有吃苦、踏实、细致周到的工作精神和作风，而是多一事不如少一事，或者事不关己，各自为政。7、无重大安全、环境和质量事故。根据国家规定的重大安全、环境和质
8、量事故鉴定今年无重大安全、环境和质量事故。8、重要存在问题 管理人员对管理工作的注重不够，对工作中的存在问题解决的力度不够、态度不明晰。没有形成有效的、系统的工作职责规定。检查人员对本职工作规定、范畴不明确,工作不周到细致，对质量工作的监控措施不力。技术工艺工作需进一步加强,新产品开发试制工作必须进一步加强。筹划的执行、数据记录分析、避免措施的实行等方面尚有存在一定的差距。质量管理体系评价 公司按ISO901：原则规定,建立的文献化管理体系得到了进一步完善,且覆盖了公司各项质量活动过程。这些管理规定在各项活动中得到了开展,过程被有效地控制。质量过程的记录被收集和归档,且充足地反映了质量体系的运
9、营状况。质量改善筹划得到了充足实行，质量管理体系持续有效运营，提供的产品基本满足了顾客的需求。在培训资源、物资管理、出厂检查、数据分析、避免措施等方面有一定的差距，为改善重点,改善筹划由管理者代表组织制定与实行。.评审结论及意见总体来说体系文献基本符合我公司的实际状况体系运作状况基本正常，体系的运营基本上有效。我东莞鑫昌化工有限公司的质量管理体系运营良好，基本符合ISO:的规定；在我公司要将体系升级为本,用更高的规定来使我公司质量管理体系方面更上一层楼。对存在的问题有关部门应制定整治措施并组织实行,同步ISO小组等部门对实行状况予以跟踪验证。7.附件(无)签订本报告编制人:王道全审核人:批准人:(本报告分发各部门）
