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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目标达成及异常事件追踪检查办法一、总则1、 目的：为对联盟各各部门的的目标达达成进行行有效的的追踪、检检查、评评估，对对异常事事件知情情、调查查，保证证联盟有有序经营营，促进进联盟年年度目标标和战略略目标的的实现，特特制定本本办法。2、 范围：联盟各事业业部/处处/中心心，各事事业部/处/中中心所属属部门。3、绩效管管理中心心是追踪踪、检查查、评估估、调查查的执行行部门。二、目标达达成追踪踪检查细细则（一） 追踪检查内内容：1、 部门当月目目标计划划表所所提
2、报的的目标在在检查期期内达成成情况。2、 部门上月没没有达成成的遗留留于本月月应当完完成的事事项。3、 交办于本部部门的当当月应当当完成的的临时工工作项目目。4、 其他依据联联盟规定定应追踪踪检查的的事项。（二）检查查方式：采取重点抽抽检的方方法，每每个事业业部每月月检查22个部门门以上；具体每每月检查查哪一部部门，由由检查的的当月临临时决定定，若上上月被检检查的部部门重点点事项未未完成，则则本月其其遗留项项应列入入重点检检查内容容。（三）检查查流程：1、 在目标检查查前，绩绩效管理理中心应应编制好好目标标管理抽抽样检查查表及及其他检检查准备备工作，根根据实际际情况可可提前通通知被检检部门并并
3、约定时时间也可可进行突突击检查查。2、 绩效管理中中心对被被检部门门的目标标达成状状况进行行检查时时，对于于跨部门门的上下下手工作作项目，采采取一追追到底的的跟进检检查方法法，并对对检查结结果实事事求是进进行记录录，被检检部门要要对记录录结果当当场核实实签署意意见。3、 检查完毕后后，绩效效管理中中心将检检查结果果进行汇汇总；并并将汇总总结果进进行公告告，对于于未完成成的重点点目标或或工作项项目要督督促责任任部门拿拿出改进进措施，填填写目标标检讨表表，并列列入下期期重点检检查项目目。三、 异常事件的的追踪调调查细则则（一）对异异常事件件的定义义：1、 房产开发、销销售、推推广、服服务类：（1）
4、 样板房建设设工期延延长100天以上上或成本本增加22万元以以上的；（2） 营销推广规规划不周周或实施施不到位位，引起起参与营营销活动动的客户户强烈不不满或投投诉，营营销费用用超出预预算1万万元以上上的；（3） 销售不足计计划600%的，一一周内出出现退房房2户的的（以签签约为准准）；（4） 广告策划、委委托制作作或播放放出现大大的失误误，使公公司形象象严重受受损或蒙蒙受2万万元以上上的直接接经济损损失；（5） 对代理公司司所签合合同的审审查不过过关，出出现虚假假承诺，致致使批量量客户（或或业主）退退房或投投诉至郑郑州主流流媒体和和主管部部门的；（6） 对签约客户户所提交交备案的的财物管管理不
5、善善，使客客户蒙受受重大经经济与精精神伤害害，同时时使公司司形象受受损并接接到重大大经济索索赔。2、 工程类：（1） 出现严重的的工程质质量事故故，或工工程成本本增加22万以上上，或工工期严重重滞后115天以以上的；（2） 出现重大的的安全问问题，有有严重的的人身伤伤残或死死亡；（3） 出现重大的的合同失失误，致致使公司司损失22万以上上的资金金；（4） 收受工程承承包商及及材料供供应商的的贿赂，给给公司财财产造成成直接经经济损失失达1万万元以上上的；3、 物业服务类类：（1） 对物业服务务及安保保服务强强烈不满满，客户户投诉至至郑州市市主流媒媒体或主主管部门门的；（2） 对业主或民民工的联联
6、合闹事事安抚或或阻止不不力，致致使其围围堵公司司大门，严严重影响响公司形形象，影影响职员员的安全全和工作作；（3） 对省市或中中央领导导来社区区视察的的准备工工作及安安全保卫卫不力，出出现大的的失误，引引起上级级的不满满意的；4、 财务类：（1） 出现大的财财务工作作失误，造造成公司司损失22万元以以上者；（2） 私自挪用或或贪污公公司款项项达20000元元以上者者；（3） 公司财务失失窃事件件，给公公司造成成损失者者。（4） 违反财务会会计制度度的。 中国最庞庞大的资资料库下下载5、 他未尽的异异常事件件。（二）异常常事件提提报与调调查管理理规定：1. 联盟内各部部门若出出现异常常事件，应应
7、在第一一时间通通知其直直接上级级和绩效效管理中中心，填填写异异常事件件提报表表。2. 对于联盟各各部门提提报的异异常事件件，绩效效管理中中心视具具体情况况决定是是否调查查，若需需调查会会同人力力资源中中心开展展调查，联联盟各级级干部和和员工均均有义务务配合调调查，调调查结果果填写调调查报告告提交交总管理理处、常常务副总总裁、抄抄送相关关领导（见见附表）。3. 对于异常事事件调查查结果，绩绩效管理理中心应应提出处处理意见见，人力力资源中中心依据据人事规规定进行行处理。4. 绩效管理中中心对所所发生的的异常事事件应督督促责任任部门制制定纠正正预防措措施，并并追踪其其处理结结果。同同时在联联盟内通通
8、报，其其他部门门应引以以为戒，避避免同类类事件发发生。5. 联盟各部若若发生异异常事件件，不得得迟报或或瞒报。若迟报报1个工工作日，扣扣减当月月绩效总总分值110分；若迟报报2个工工作日，扣扣减当月月绩效总总分值220分；迟报33个工作作日以上上，该部部门当月月绩效奖奖金全部部扣除。若隐瞒不报，在联盟绩效中心查出真相后，提请人力资源中心按人事规定从重处理。对于及时提报异常事件的责任部门，绩效中心会同人力资源中心根据情节轻重，相对于迟报或瞒报的部门，从轻处理。四、附则1 本办法自颁颁布日起起试行至至20003年112月331日。2 本办法解释释权归绩绩效管理理中心。五、配套表表单MB5 目目标管
9、理理抽样检检查表被检部门： 20003年 月月份（季季） 表单单号：MMJC-序号检查内容检查结果以下是目标标计划表表中未列列入的检检查项序号检查内容检查结果被检部门意意见： 被检检部门签签字： 时间： 绩效效专员： 时时间：目标检查汇汇总表 时间： 20003年 月 日日 表表单号：JHZZ-序号被检部门抽查依据检查内容检查结果表单号异常事件提提报表提报部门： 表单号号：TBB-事件主题：事件发生时时间：事件描述：提报部门： 时间间：绩效管理中中心意见见：绩效管理中中心： 时间间：主题调查时间：调查人员事件描述原因分析纠正预防措措施绩效管理中中心意见见 签字字：总管理处意意见： 签签字：常务总裁意意见：签字： 调查报告 表表单号：DC
