《信息工作汇编(精品)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《信息工作汇编(精品)（14页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、采购入库流程一：地采 第一步： 千方百计采购管理采购入库-双击打开单据。表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位-收货仓库即01总仓库-经手人为地采为验收入库单填写经手人-审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库 -录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期（信息入库商品名称是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）,-采购部确认入库将禁入符号取消后-按照验收入库单实际数量填写-,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-打印-验收员签字后-白联附随货同行传财务-红联交地采供应商-黄联交验收员与实
2、货交库管员点收数量 注意：入库单价为：含税价单价 2,地采品种价格基本默认机子上的价格，除以下供应商按票面价格录入（ 青海新隆-经手人宋明 魏源自采商品）二：外采 第一步：千方百计采购管理采购入库-双击打开单据，根据随货同行的清单表头填写外采供货单位-收货仓库即01总仓库-，经手人023（唐志刚）-经手人（录入单据人员） 回车到采购入库表中-采购入库表中 第二步：用票据商品名称的首拼字母内容进行入库-录入完后检查核对条码,品名,规格,剂型-（信息入库商品名称如果是禁入商品，需通知采购部禁入商品是否入库）-手工填写批号,有效期, ,-采购部确认入库将禁入符号取消后-按照验收入库单实际数量填写-,
3、数量,-,含税单价依据系统含税价与票据含税价对比，如果价格一致 票据含税价填写后核对单品小计金额，如果不一致需在原始单据中标注清楚系统价格为多少，到采购确认实际含税价在进行填写价格核对单品小计金额-关注税率及零售价-并检查采购价格不能低于零售价格-第三步：系统入库总金额和随货同行原票据金额 相符-如果系统金额与原票据金额不符需填写外采商品验收入库未入库退货品种-采购部经理确认签字-金额准确过帐-打印-白联附随货同行清单、外采商品验收入库未入库退货品种、传财务-黄联传库房库管员核对数量，外采商品验收入库未入库退货品种中有退货商品传递一联验收员做退货-红联以及外采商品验收入库未入库退货品种传递采购
4、部经理签收。注意事项：1、兰州强生信息入库经手人为:：023唐志刚 按照实际到货数量入库，如有破损、实货与票据不符商品2验收员与兰州强生沟通协查。 2、兰州九州通信息入库经手人：023唐志刚 按照票据数量入库，如果有破损商品验收员出具到货验收拒收单在进行 信息报损（除兰强生以外的外采到货入库均按照九州通入库流程一致） 3：票据含税价与系统含税价不一致一定要到采购部核实确认准确含税价入库。三：器械第一步:：千方百计采购管理采购入库-双击打开单据。表头填写地采供货单位为验收入库单填写单位-收货仓库即01总仓库-经手人为地采为验收入库单填写经手人-审核人回车即可（录入单据人员）（除魏源自采经手人为：
5、023唐志刚地采商品以外），审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库 -录入完后检查条码,、品名,规格,剂型,产地，批号,有效期,数量为验收入库单实际数量,含税价格除采购部通知调价以外商品默认系统价格，,税率及零售价-核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-打印-验收员签字后-一联附随货同行传财务 注意事项：1、票据含税价与系统含税价不一致一定要到采购部核实确认准确含税价入库。 2、公司自采器械商品入库严格按照单据含税价入库，有问题商品及时与采购员沟确认后过账，票据金额与实际入库金额一定要相符。四:中药第一步：千方百计采购管理采购入库-双击打开单据。填写表头供货单位地采
6、为验收入库单填写单位，外采为入库单位，收货仓库即01总仓库，经手人为地采为验收入库单填写经手人，审核人回车即可（录入单据人员）第二步;-表体用实货的自带码进行入库 -录入完后检查条码,、品名,规格,，数量为验收入库单实际数量,含税价格按照采购清单含税价录入，价格高于系统价格的中药材需到采购部确认价格后在录入，,关注税率13-核对票据总金额与系统总金额正确后过帐-打印-白联附随货同行传财务 -红联交采购部经理签收-同时将入库中药材反调配送单过账通知总店接受数据。 采购退货流程一：地采(1)货在大库：千方百计采购管理-采购退货单-根据保管员提供的手写退货单据（退货单位，退货经手人，退货仓库，）进行
7、退库-录入完后检查条码,品名,规格,剂型批号,有效期,数量,金额,税率及零售价-核对正确后过帐-打印单据-保管员签字确认后-红联附退货清单传财务-黄联传采购部业务员转交供应商-篮联传采购部经理-白联传库管员将退货商品及时撤货装箱交验收员。货在门店1，在系统里接收到各门店退货单据后：进入千方百计-其它-业务草稿-配送退回入库单-确认收货仓库-审核人（录入单据人员）-经手人（录入单据人员）在摘要处写明退货原因-确认退货品种及原因过帐打印并通知保管员做退货清单2，千方百计采购管理-采购退货单-根据保管员提供的手写退货单据（退货单位，退货经手人，退货仓库，）进行退库-录入完后检查条码,品名,规格,剂型
8、批号,有效期,数量,金额,税率及零售价-核对正确后过帐-打印单据-保管员签字确认后-红联附退货清单传财务-黄联传采购部业务员转交供应商-篮联传采购部经理-白联传库管员将退货商品及时撤货装箱交验收员。二：外采千方百计采购管理-采购退货单-采购部、质管部或验收员、通知退货-查商品退货单位，及经手人进行退货-录入完后检查条码,品名,规格,剂型批号,有效期,数量,金额,税率及零售价-核对正确后过帐-打印单据-保管员签字确认后-红联附退货清单传财务-黄联交采购部业务员黄联传采购部业务员转交供应商-篮联传采购部经理-白联传库管员将退货商品及时撤货装箱交验收员。产生错误后需要调整的信息流程发生供货单位、药品
9、品名、产地、规格错误的情况，信息需做作如下处理。药品在库房还没有发出的流程； 查询确认商品录入错误的单据，依据错误【采购入库单】作【采购退货单】按采购退货流程操作作正确【采购入库单】按采购入库流程操作。同一药品有部分数量已通过【配送单】【销售单】发出、但门店还未产生销售的流程；【配送单】 查询确认商品录入错误的单据，依据错误【配送单】明细作【配送退回入库单】在做错误【采购退货单】在按照【采购入库单】正确入库反调各店【配送单】。【销售单】 查询确认商品录入错误的单据，依据错误【销售单】明细作错误【销售退货单】按照错误【采购退货单】退出按照正确【采购入库单】入库反调【销售单】。备注：如对方不要调整
10、后的品种，将打印出的退回单据交于保管员 ，以便查收退货。同一药品有部分数量已通过【销售单】【配送单】发出而且门店已经产生销售的流程；【配送单】 在产生销售的门店系统内对该品种做【报溢单】（必须同批号、同金额）依据错误做【配送退货入库单】-总库接受退回单做错误【采购退货单】在按照正确【采购入库单】入库【配送单】（总库-各店）在从各店帐套中将报溢商品数量做【报损单】。报损单附加说明要填写清楚原因。【销售单】预设售价错误 查询确认商品录入错误的单据，按原预设售价一做【销售退货单】-总库做错误【采购退货单】在按照正确【采购入库单】入库【销售单】（如预设售价1价格改变及时通知加盟店计划员沟通的同时通知加
11、盟店调整预设售价1的原因）按正确的预设售价1做【销售单】。注意：1、所有单据必须按照单据流程操作，共计1个流程。 【采购入库】、【采购退货】、【配送单】、【销售出库】、【销售退货】、【顾客退回】、【报损】、【报溢】、【盘点流程】、【自采流程】、【自采退货流程】2、 每张单据摘要说明需简单明了；调整日期，单据类型，单据编号，及什么错误（例如：修改8月20日2083#采购品种录入错误； 修改药品品名、数量、供应商、单价、产地、经手人录入错误。 修改盘点时实物漏盘或多盘。 修改实物多发、少发错误。 *月*日盘点*柜组报损/报溢3、每张单据内明细：供货单位、仓库、日期、经手人、数量、价格、批号、效期。
12、单据传递：4、如调整地采品种，需将调整的采购入库单据及采购退货单据全部传递给供应商 ，并在原始单据上标注。5、要求：按100%正确率操作。6、罚款：按错误扣发制度扣除。 备案说明： 【配送单】适合直营湟光中心店、深度加盟店东台店、城南店、 【销售出库单】适合一般加盟店药店名称贵德迎宾西路店贵德迎宾东路店贵德东大街店贵德西大街店贵德河东店贵德河东二店贵德王屯店贵德拉西瓦店共和青海湖南大街店共和倒淌河店共和滨河路店贵南解放路二店同德东大街店过马营店海南州共和第十五分店供应商采购入库单对帐流程 09一， 适用范围：湟光店二， 流程：根据地采供应商提供的采购入库单进入千方百计系统库存管理库存状况单品查
13、询在药品查询处输入商品编号或商品名回车按单据核对药品名称回车药品单品库存查询左下角处可看到该商品的库存余量将采购入库单数量和已销售的数量核对已销售的数量大于等于采购入库单的采购数量可签字结款三、说明：1、签字时标明已销 签字人及日期（例：已销 某某 某月某日） 2、代销商品按此流程操作（A产品除外）四、奖惩办法：1、当日对账不得以任何理由推卸责任、拖延时间影响公司形象。2、操作人员严格按照以上流程执行，不按照流程执行一经发现予以200-500元处罚，造成损失的个人承担经济责任。3、严格按照规定的工作时间完成工作内容，每逾期一天予以50元罚款；关于对禁入商品的操作流程 因公司商品在经营中需要有淘汰更新或因供应商方面的原因，产生长期断货，但是所有系统录入的基本信息又不能随时进行删除处理，这样会导致计划组出具计划时经常出不经营的商品，增加各连锁门店对公司的抱怨，因此要求上游部门对不经营的商品做好标识以及对供应商的管理。一、出现商品不经营的可能性有以下几种：A、供应商不经营，采购渠道中断；B、厂家停止生产；C、厂家暂停
