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1、安平县综合职业技术学校2018年部门预算信息公开（一）安平县综合职业技术学校2018年预算信息公开1、部门职责及机构设置情况部门职责: ：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。机构设置情况: 单位由办公室，教务处，政教处，财务室，总务处及各专业科室构成。2、部门预算安排的总体情况按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。（1）收入说明反映本部门当年收入。2018年预算收入1390.13万元，
2、其中：一般公共预算收入1119.83万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入270.3万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。（2）支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映安平县综合职业技术学校年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出1390.13万元，其中，基本支出1119.83万元，包括人员经费；项目支出270.3万元，主要是专项项目经费151.3万元，主要用于学校日常开支，专项公用经费119万元，主要用于发放学生助学金；其他支出0万元。（3）比
3、上年增减情况2018年部门预算收支1390.13万元，较2017年预算增加314.53万元，主要原因是：人员经费支出增加和学生人数增加。3、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排93.5万元，主要用于水电费，维修，办公费用等开支。4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况2018年，财政拨款本部门“三公”经费0万元，其中因公出国（境）经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2017年相比，公务用车运行维护费减少至0，原因是取消公务用车。因公出境费用和2017年持平0万元，无增减变化；招待费与2017年持平0万元
4、，无增减变化5、绩效预算信息总体绩效目标：实现学校收支平衡，维护学校日常环境，进一步改善办学条件部门职责及工作活动绩效目标指标：1）严格预算执行2）切实加快支出进度3）认真组织相关收入4）做好预决算公开部门职责-工作活动绩效目标365安平县综合职业技术学校单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、职业教育270.30大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。1、提升中等职业教育质量270.30实施重点中职学校质量提升计划
5、，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。落实中等职业学校免学费、助学金政策和生均公用经费标准。效果指标校舍面积与在校生数的比例效果指标学校设备价值与在校生数的比例效果指标为家庭经济困难的学生提供助学金的人数占贫困学生总数的比率100%98%96%产出指标新建、改扩建中职校舍的面积产出指标新增购置中职教学设备数量产出指标为家庭经济困难的学生提供助学金的人数2、提升高等职业教育办学水平扩大优质教育资源，深化教育教学改革，提升专业发展水平。提高高职院校生均拨款水平，增强学校经费保障能力。深化教育教学改革，进一步扩大高等职业教育优质教
6、育资源，提高高职高专院校生均拨款水平，2017年力争达到12000元。效果指标高职生得到较好教学保障人数占总人数的比率100%95%90%产出指标学生总数与教育支出的比例二、教师队伍建设主管全县教师工作，实施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。1、提升教师队伍素质开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。为原民办代课教师教龄发放补助。
7、按照年人均3000元标准，发放边远乡村教师生活补助。落实三区支教省级配套资金。对扎根乡村的教师进行表彰。效果指标参训教师合格数占总参训教师数的比例95%92%90%效果指标“三区”支教学生、家长对支教教师是否满意100%98%96%产出指标当年参加培训的教师人数产出指标当年选派到“三区”的进行支教的老师人数三、推进教育公平负责推进教育公平对高校家庭经济困难学生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。1、资助贫困学生设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。每年资助高校贫困学生效果指标实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例100%95%90%产出指标按当年实际资助人数统计
8、四、教育政务管理负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。1、综合业务管理做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好各项教育管理工作。效果指标前来机关办理业务人员的满意度情况90%85%80%产出指标各项综合业务工作任务完成情况100%95%90%2、综合事务管理做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。保障机关工作正常高效运转。效果指标机关工作人员对日常工作运转的满意度情况90%85%80%产出指
9、标各项综合事务工作任务完成情况100%95%90%6、政府采购信息2018年，我部门安排政府采购预算0万元，具体情况见下表。7、国有资产信息本部门上年末固定资产金额为7339.24万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。安平县综合职业技术学校固定资产占用情况表编制部门：安平县综合职业技术学校 截止时间：2017年12月31日项目数量价值（万元）资产总额7339.241、房屋（平方米）312756382.22 其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）133、其他固定资产954.028、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
10、所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。9、其他需要说明的事项无
