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1、批准：审核：编制:版本/次修订内容修订日期修订人A/0首次发行2018-3-31受文部门：口人事行政部 品质部 采购部 生产部 PMC部 工程部 销售部 口研发部财务部口人事行政部口生产部口销售部口品质部 PMC 部口研发部口采购部口工程部口财务部1目的为规范报废物料的处理流程，发生时的处理、反馈、预防，明确责任归属，以减少报废数量、 节约成本，特制定本规范。2适用范围适用于本厂物料的报废处理，本规范所指物料仅限与产品有关的原材料、辅料、半成品、成 品，不涉及工具、夹具、设备、办公用品等。3定义无4职责4.1生产部：负责对制程中报废品发生的提出与反馈，处理结果的执行。4.2工程部：负责对申请报
2、废品的原因查明，分析及责任归属的判定和采取有效的解决方案。4.3品质部：负责对申请品的品质判定。4.4 PMC:针对报废品进行补料，并对报废品定期变卖。4.4其他部门：负责本部门物品报废的申请和防止报废再发生的对策制定。5相关文件无6作业内容6.1报废品的来源：6.1.1生产过程中6.1.1.1在生产过程中发生的报废，由生产部提出报废申请，由于需要补料，请按一日一结方 式办理报废，在工单完成后的一周内，所有报废料都要处理完。6.1.1.2生产过程中，出现物料不良，无法修复使用，由生产部初步判定责任单位，如是来料 不良，由IQC确认属实，生产部办理退库手续，由采购部安排退货并补料；如果是作业问题
3、 造成，由生产部提出报废，并提出整改对策。6.1.1.3如报废发生原因不明时，则保留现场，生产部通知品质部、工程部人员到现场分析不 良原因并形成处理方案。6.1.1.4责任判定为工艺、设备、设计原因导致的报废，由工程部提出整改对策。6.1.1.5责任判定为人为的报废，由责任单位提出整改对策。6.1.1.6由于来料原因造成其它物料报废，由IQC形成改善对策。6.1.1.7测试中使用的易耗品（如线材等），经确认不能继续使用，可以报废，不需要要工程部 分析原因，但需要品质部评审，不需要提出整改对策。6.1.1.8来料不良物料退仓时，可凭IQC签字确认的退料单补领物料；其它原因造成的报废， 需凭物料报
4、废申请单超耗领料，并注明超耗责任单位（以物料报废申请单为准）。6.1.2售后服务时6.1.2.1售后服务过程中的，由于人为原因造成物料报废，由售后服务提出报废申请，并提出 整改对策，不需要工程部评审。6.1.2.2由于退货、换货，需要翻新造成物料不能使用必须报废时，可附上退货、换货申请单， 品质部经理审核，总经理批准。6.1.3仓库物料6.1.3.1由于超期、储存不当导致物料报废，由仓库提出报废申请，总经理批准，并提出整改 措施。6.1.3.2由于产品停产或不经常生产造成的物料不能使用或变卖，必须报废时，由仓库提出报 废，不需要提出整改对策，不需要各部门评审，仓库主管审核，总经理批准。6.1.
5、4试验机6.1.4.1研发样机、工艺验证样机、品质部试验样机，如需报废，由发生报废单位提出报废申 请，并注明原因，不需要提出整改对策，不需要各部门评审，由发生单位部门经理审核，总经 理批准。6.1.5其他部门物料报废6.1.5.1当其他部门有物料报废时，原则上，本部门填写不良现象、来源、分析不良原因， 再经各部门会签评审。6.2报废品的评估流程：6.2.1由发生单位填写物料报废申请表，部门经理审核。6.2.2工程部分析原因，部门经理审核。6.2.3品质部填写不良品的处理，判定不良原因类型、责任部门，判定是否需要提出改善措施， 由部门经理审核。6.2.4 PMC根据评审结果，对报废料做库存补货。6.2.5由总经理最后裁决。6.2.6所有报废申请在通过审核后，由发生报废单位再开退料单并附上报废申请单，才能入 库。6.2.6. 1如果有重要物料，需先拆解将贵重物料回收，自行测试为良品后再交由IQC检验，才 能办理入库（入库时需要再开退料单，并注明为回收物料），回收品原则上不能用于生产物料， 只能用作维修物料。仓库收到报废品入库时，需检查是否拆解了贵重物料，如未拆解要退回 申请报废单位。6.2.7所有报废品入到仓库后，仓库划分报废品区分类存放，由PMC统一安排变卖，原则上每季 度一次。7.相关记录7.1物料报废申请单7.2退料单
