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1、目录1 总论.11.1 项目背景1.2 项目概况1.3 问题与建议2 项目背景和项目建设的必要性和可行.8 2.1 项目背景 2.2 项目建设的必要性 2.3 项目建设的可行性3 市场分析.23 3.1 金银花产业市场前景 3.2 市场预测 3.3 原料及产品价格分析 3.4 建设规模及产品方案 3.5 市场竞争力分析 3.6 营销策越 3.7 市场风险4 场址选择.374.1 场址所在位置现状4.2 场址建设条件5 建设方案.44 5.1 种植基地建设方案 5.2 工程方案6 技术方案和设备方案.47 6.1 技术方案 6.2 设备采购清单7 总图运输与公用辅助工程.60 7.1 总图布置
2、7.2 场内外运输 7.3 公用辅助工程8 主要原材料、燃料供应.62 8.1 主要原材料 8.2 主要燃料9 节能节水措施.63 9.1 节能措施及能耗指标分析 9.2 主要耗能品种及耗能量 9.3 项目建设地能源消耗情况 9.4 项目所在地能源供应状况 9.5 项目对当地能源消费的影响 9.6 主要耗能工序及其能耗指标10 环境影响评价.70 10.1 项目场址环境现状 10.2 项目建设与运营对环境的影响 10.3 环境保护措施 10.4 环境影响评价 10.5 公用辅助工程11 劳动安全卫生与消防.81 11.1 危害因素和危害程度 11.2 安全措施方案 11.3 消防设施12 组织
3、机构与人力资源配置.85 12.1 组织机构 12.2 人力资源配置 12.3 人员培训13 项目实施进度.90 13.1 建设工期 13.2 项目实施进度安排 13.3 项目实施进度表14 投资估算与资金筹措.92 14.1 投资估算 14.2 资金筹措方式与来源15 财务分析.9715.1 财务评价基础数据与参数选取15.2 收入、税金及附加估算15.3 成本费用估算15.4 财务评价报表15.5 盈利能力分析15.6 不确定性分析15.7 财务评价结论16 招标投标.10316.1 招标工作的依据与原则16.2 招标范围16.3 招标组织形式16.4 招标方式16.5 招标初步方案17
4、社会评价.10717.1 项目对社会的影响分析17.2 项目与所在地区互适性分析17.3 社会风险分析17.4 社会评价结论18 风险分析.11018.1 项目主要风险因素识别18.2 风险程度分析18.3 防范和降低风险措施19 研究结论与建议.114 19.1 推荐方案总体描述 19.2 结论与建议附表附表14-1 *市金银花系列产品加工基地开发项目投入总资金估算汇总表附表14-2 *市金银花系列产品加工基地开发项目建设投资估算表附表14-3 *市金银花系列产品加工基地开发项目建设期利息计算表附表14-4 *市金银花系列产品加工基地开发项目总投资使用计划与资金筹措表附表15-1 *市金银花
5、系列产品加工基地开发项目利润与利润分配表附表15-2 *市金银花系列产品加工基地开发项目总成本费用估算表附表15-3 *市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表附表15-4 *市金银花系列产品加工基地开发项目全投资现金流量表附表15-5 *市金银花系列产品加工基地开发项目财务评价指标汇总表附表15-6 *市金银花系列产品加工基地开发项目还本付息计划表附表15-7 *市金银花系列产品加工基地开发项目财务敏感性分析成果表附件项目建设单位法人营业执照复印件项目建设单位组织机构代码证复印件农村土地承包经营权转租合同附图项目区位图项目总平面图1 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称：
6、*市金银花系列产品加工基地开发项目 项目性质：扩建1.1.2 建设单位情况单位名称：*均健金银花开发有限公司法人代表：谷美霖成立时间：2010年10月注册资本：3万元公司地址：*县溪口镇居委会四组经营范围：金银花种植、加工、销售*均健金银花开发有限公司自2010年成立以来已耗资400余万元用于优质金银花种苗、种植基地建设和产品研究。公司已建成一条年处理金银花鲜花6000吨的金银花加工生产线。随着一年多的发展，*均健金银花开发有限公司已经在全市范围内形成了2万亩的金银花种植基地。是公司成立时的三倍。公司现有的金银花生产线产能规模无法满足种植基地所产出的金银花的加工需要，在市县各级部门的大力支持下
7、，公司决定建设金银花系列产品加工基地。1.1.3 报告的编制依据1）编制依据（1）产业结构调整指导目录（2011年本）（发展改革委令2011第9号）；（2）全国现代农业发展规划（2011-2015年）；（3）国家发改委关于“稳步推进城镇化，扎实建设新农村”的研究报告（国家发展改革委农经司2010年2月23日）；（4）食品工业“十二五”发展规划（国家发展和改革委员会工业和信息化部2011年12月）；（5）西部地区农民创业促进工程试点工作指导意见发改西部2011854号；（6）*省国民经济和社会发展第十二个五年规划；（7）*省现代农业发展规划（20112020）*证办201222号；（8）*市国民
8、经济和社会发展第十二个五年规划；（9）*县市国民经济和社会发展第十二个五年规划；（10）*县域城镇体系规划（20022020年）；（11）原国家发展计划委推荐使用的投资项目可行性研究指南（试用版）（计办投资200215号）；（12）国家发展改革委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）（发改投资20061325号）；（10）*均健金银花开发有限公司关于“*市金银花系列产品加工基地开发项目”可行性研究报告编制的委托书2）研究范围根据国家有关政策、法律法规、技术规范、标准定额以及*风华集贸有限责任公司对项目建设的设想，对*市金银花系列产品加工基地开发项目建设的必要性进行分析，对工程建
9、设规模、建设方案及节能节水、环境保护、劳动安全卫生消防进行论证，对项目组织管理和实施进度进行安排，对项目投资进行估算，对项目的社会效益、经济效益进行分析，为相关部门的决策提供必要的依据1.2 项目概况1.2.1 拟建地点*县阳和乡戴家山村。*路距离阳和*高速高速公路入口处8公里路段东侧。1.2.2 建设规模与目标1）建设规模*均健金银花开发有限公司拟建设一条从金银花基地种植收购加工销售的生产链。项目拟在现有20000亩金银花种植基地和年处理金银花鲜花0.6万吨生产线的基础上，扩建2条金银花生产线。扩建生产线年处理金银花鲜花1.2万吨，年生产金银花茶3200吨。最终形成一条种植面积20000亩，
10、年加工金银花鲜花1.8万吨，年生产金银花茶4800吨的完整产业链。项目总建筑总用地面积20亩，总建筑面积9300，包括厂房4800，办公楼1500，宿舍1500、仓库1000，食堂300，附属用房200。2）建设目标*均健金银花开发有限公司拟通过2至3年的发展，带动农村传统粮食种植向适宜*山地气候的经济作物种植发展，转移农村劳动力，调整农村产业结构，构成“公司+专业合作经济+农户”的农业产业化发展模式。形成覆盖整个*市的金银花产业基地。打造金银花从种植加工销售一条龙完整的产业体系。1.2.3 项目总投资及收益情况1）项目投资本项目建设投资估算为3000.00万元。项目建筑工程费为1075.40
11、万元，占35.85%，设备工器具购置费为1328.00万元，占44.27%；设备安装工程费为161.36万元，占5.38%；工程建设其他费为164.25万元，占5.47%；项目预备费为163.74万元，占5.46%；项目建设期利息为17.25万元，占0.58%；项目铺底流动资金90.00万元，占3.00%。2)资金筹措项目建设期资金主要来源：（1）项目自筹资金2000万元，占总投资的66.67%；（2）银行贷款500万元，占总投资的16.67%；（3）其他融资500万元，占总投资的16.67%；3）项目收益情况项目年均运营收入44530.00万元、年均运营成本41008.06万元，年均净利润为714.14万元。主要赢利指标如下：（1）项目财务内部收益率36.9%；（2）资本金收益率30.2%；（3）项目税前投资财务净现值4794.96万元（ic=8%）；（4）税前静态投资回收期3.7年；（5）资本金净利润率28.8%。1.2.4 技术经济指标表1-1 技术经济指标总表一、建设规模1金银花种植基地20000亩旱地、贫瘠耕地、荒山2金银花年产量1.8万吨3年干花生产量0.6吨4年金银花茶产量4800吨4.1现有生产线
