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1、企业业务发展计划书业务发展计划第一章公司主营业务市场分析一、公司主营业务的目标市场目前公司主营业务的目标市场针对健康产品销售和健康信息服务两大领域展 开。二、公司主营业务的市场空间与增长情况目前，医药健康网站以平均每个月开通2个综合站点的速度发展，已上网的国 内医家。随着海外资本的迅速涌入，一些网站的实际资本已经开始不断扩张，药企 业约几百投资规模从数千万元到上亿元不等。虽然，B2B的医药电子商务网上贸易额占年总交易额的比重仍然极低，但增长 潜力巨大。经预测我国B2B医药电子商务的交易额近3年内年增长速度约为 300,，到2003年网上交易额约可达年交易额的10,。国家信息产业部选择了医药 卫
2、生电子商作为全国行业类电子商务示范工程，国家经贸医药司也已经批准在部分 城市开展医药电子商务及医药电子交易的试点工作，电子商务在医药行业有了良好 的开端。预计在未来三个月中，药商网的率先上线将在健康产品医药网购行业树立品 牌，在未来的1年推广期，预期达到年销售300万元以上;1年后，随着市场份额 的扩大和占有率的提高，年销售将达到1200万元以后。随着药商网的成功推广， 我们将上线的“E药站”、“46墟网”，将销售与信息相结合，成为大健康互联网 业务的黄金搭档！三、市场竞争情况上海华卫医药保健网络有限公司的医药保健网络，计划在2001年形成1亿元 的经营规模。新大陆集团正在建设的药品电子商务网
3、站药商网是一个中立的B2B交 易平台，首期投资三千万元人民币，预计在明年初正式开通，目标是建成中国最大 的B2B药品电子商务平台。中国金药电子商务网应用系统”总投资达到6亿元人民 币。目前，已有1000多个单位成为“金药网”的用户。“金药网”在今后几年内 将陆续建立遍布全国的100个地区网站，每个地区服务网站建设投资约为300万 元。并在瑞典、美国等地建立国外站点。以“网上订货，网下交易”方式完成交易 额最高的是“上海医贸网”，其集药品的电子交易、结算、配送、网上购物于一 体，年底在全国将建成40,50个分站。正式运行8个月间网上交易额已突破1500 万元，预计到2000年年底可达数亿元。其他
4、的类似于健康服务平台的网站有“39健康网”、“药房网”、“健客 网，等等，这些网站，普遍偏重于药品销售和医院查询服务，系统杂而繁多，使用 不方便，查询也很困难。“药商网” “46墟网”则分别册重于健康产品销售和健 康信息发布。做得更专业、更便利、更符合目标消费者需求第二章企业业务服务内容药商网网络电子商务平台的销售产品主要包括6大类商品：一、情趣用品类共包括12大类，300多个小类的医疗、保健、情趣用具用品二、天然绿色食品、各地土特产集合全国20多个省份的当地特产、干货、绿色产品和农户合作形式从原产地 直接发货，保证特产特色三、药妆护理协和十二月坊两大品牌药妆、化妆品入驻，品种齐全四、家庭常用
5、药组合采用家庭药箱形式，组合用药，保证家庭用药需求五、医疗器械血压计、体温计、医用纱布六、母婴奶粉、合生元、婴儿润肤露优化产品结构，瞄准主推人群，做专做精同类产品的网上销售。第三章企业业务服务对象药商网网络电子商务平台的服务对象有几大类企业：一、药品零售企业药品零售企业是指将购进药品直接销售给消费者的药品经营企业。二、药品批发企业药品批发企业是在商业活动中成批、大宗地售出商品，它的售价不低于零售商 品，销售对象是商品经营者、零售商，不直接销售给最终消费者。批发药品需要有 一定的仓储设备、储运条件及较多资金。三、药品生产企业药品生产企业是指拥有药品生产企业许可证的企业。药品生产许可证就是证明 企
6、业可以生产药品的证件，这个证件由省、自治区一级的食品药品监督管理局颁 发。第四章 企业发展计划一、战略目标1、公司未来5年(2012,2016年)战略目标2012年，药商网未来五年逐渐从现有的健康食品、情趣用品、药妆护理等5大类别扩大到15个类别，以现有的2000种商品扩大到20000种，以更全的商品类 别完全占有同行业网购市场。2012年，46墟开始经营推广，形成从网购前端的市场占有到终端厂家资源的 占有。到2017年，形成广告、推行、售卖一条的健康产业链。2、公司年度经营目标2012年，年营业额达300万元。2013年，年营业额到800万以上，至2016年，年营业额以每年30%的速度增长。
7、通过营业额的提升，迅速占领健康产业网购 市场。二、公司发展战略1、市场营销策略前期以名牌产品的免费试用、团购、秒杀等活动迅速积聚人气，以二天堂的门 店终端资源为宣传据点，以二天堂30万有效会员为依托，先抢占本地市场，站稳 脚跟后像整个互联网推广。2、生产战略公司开发新产品，交付生产企业生产，由物流中心的仓储中心发货至全国各地。所有产品以OEM产品为主，自主生产商品为辅，严把产品质量关的同时，降低 生产成本，形成高效循环。3、公司人力资源策略结合大学城孵发基地的人力资源优势，依托大学城源源不断的专业人才研发， 同时聘请大量网络终端促销高手，形成产学研一体化。4、公司财务策略广东二天堂药业有限公司
8、成立独立财务部门，以财务总监章涛为中心，成立税 务、审计、结算多个独立财务部门对公司财务经行把关。第五章组织体系一、组织机构图总经理王鑫质采人网财交物数策客量购力络务易流据划户管部资信部订中管营服理负源息负单心理运务中责部中责审负部中部心人负心人 核责负心负负责负负人责负责责人责责人责人人人人人杨柯朱廖陈钟苏吴卢刘承丽水锡志世照桂小晓鸿玲林乔娟顺良龙燕东质质质质信交数客量量量量息易据户管验养保中订管服理收护管心单理务组组组组管审员管组组组组理核理长长长长员员员魏万刘熊李陈许何升婷国凤基华宏剑婷辉 平 凡 虾煌波二、组织机构职能表广东二天堂药业有限公司组织机构职能表图序部门（职务）责任人 部门人
9、员职能号确定实施企业质量方针，审定企业质量管理制度，确定各部门质量管理职1 总经理王鑫能，解决企业质量管理的重大问题。负责企业员工卫生和健康状态的管理工作，组织落实企业质量教育培训工2 人力资源行政部朱水林作，审核企业人员资格，招聘并合理安排各岗位人员。编制质量管理制度及经营环节的质量程序文件并指导、检查、督促实施，负责首营企业、品种及不合格商品审核;在企业内部实施否决权，指导部3质量管理中心杨承鸿门员工，具体负责企业商品验收、查询、质量事故和 质量投诉的调查、处理及报告;收集分析质量信息;建立质量档案;指导保、养护、运输工作；配合质量方面教育、培训。负责收集、建立和更新产品信息和产品资料文件
10、数据给客户服务部及网络4 数据管理部吴桂龙刘国辉信息技术中心;负责在线购药的咨询解答工作。确定供货企业的法定资格及产品信誉、保证购进商品的合法性和质量可靠5 采购部 柯丽玲 性，签订有明确质量条款的购进合同商品购进有合法票据。负责对顾客订单进行审核，核对订单的品种是否属于国家规定的网上交易6 交易订单审核部钟世顺万婷婷品种。负责企业商品保管、养护，把好商品出库复核关，做好各种质量记录台账，7 物流中心苏照良保证在库商品质量，负责企业商品安全运输工作。8客户服务部刘晓东熊凤平制定产品配送制度及相应的操作规程，负责顾 客的服务投诉以及会员服务。建立健全商品进、销、存计算机管理建立产品资质信息数据库
11、，保障网络9网络信息中心廖锡乔 魏升 交易技术维护，协助企业各部门对质量台账，统计报表等资料进行规范性管理。10策划营运中心卢小燕负责企业质量管理后勤工作，做好设备设施的采 购、安装、维护。11财务部 陈志娟 组织开展质量成本管理，控制商品质量报损，做好票据管 理工作。负责指导和监督商品的验收、养护、保管和运输中的质量工作以及公司各12 质量管理组李基凡项质量管理。13质量验收组陈华虾按照法定标准和合同规定的质量条款对所有的商品的 质量进行逐批验收。按照商品有关规定，对储存陈列的商品实施有效的养护措施，确保商品的14 质量养护组许宏煌质量。15质量保管组 何剑波 按照商品储存陈列的各项要求，对
12、商品进行分类储存 陈列保管。第六章企业资金计划一、公司销售收入规划2012年200万元2013年600万元2014年850万元2015年1100万元2016年1500万元以后每年以20%速度递增二、公司未来5年(2012,2016年)财务预测1、公司在产品上市后三年成本费用预测2012年80万元2012年60万元2013年50万元2、公司未来五年利润预测2012年60万元2013年180万元2014年250万元2015年350万元2016年450万元3、公司未来五年现金流预测2012年400万元2013年1200万元2014年170万元2015年2200万元2016年3000万元4、投资回报分
13、析总利润维持在总营业额的30%，并且以每年20%的速度增长。第七章技术保障第一、硬件设施保障措施服务器：戴尔PowerEdge R710防火墙:思科,ASA5505-SEC-BUN-K9防火墙参数：基本参数产品型号 ASA5505-SEC-BUN-K9产品类型 企业级级防火墙安全过滤带宽150Mbps硬件参数固定接口 8端口快速以太网交换机接口，动态端口分组（包括2个PoE端口）网络与软件网络管理WEB,SSH,UART并发连接数并发连接数10,000-25,000*入侵检测（IPS） Dos,IDS,日志管理防止连接耗尽/即插即用，网络隐身,透明接入/路由转发/分级管理模式/支持多网段防护/
14、跨路由模式，跨网段模式/跨VLAN等模式的防护/支防火墙性 能持集群防护/支持光BYPASS功能（设备在停止使用的状态下也不会中断网络）SYNFLOOD/ACKFLOOD/ICMPFLOOD/UDPFLOOD/DRDOS/LANDFLOOD 功能特点/Fragments Flood/Fatboy/DNS QUERY FLOOD/CC 防护/以及各种漏洞型拒决服务攻击等其它参数电源电压交流电源输入100V-240V AC,50-60MHz,冗余电源可选最大功率96W机架式，带有机架安装工具包/接口 8端口快速以太网交换机，动态端其它口 分组（包括2个PoE端口）虚拟接口（VLAN） 3 （无集群
15、支持）/20 （有集群支持）*基本参数高可用性不支持;无状态活动/备用和冗余ISP支持*第二、软件系统保证措施操作系统:Windows Service 2003 Standard x64 Edition SP2 服务器操作系统IIS:IIS 8.0/应用服务器数据库:SQL Server 2005/数据库防火墙:Symantec Endpoint Protection 11/软件防火墙杀毒软件:诺顿12.1杀毒软件操作系统上建立了严格的安全策略和日志访问记录。保障了用户安全、密码安 全、以及网络对系统的访问控制安全、并且记录了网络对系统的一切访问以及动 作。、平台的性能设计1可伸缩性:允许开发系统和应用程序，以简单的方式满足不断增长的业务需 求。安全性:利用各种加密技术，身份和授权控制及会话安全技术，以及Web安全 性技术，避免用户信息免受非法入侵的损害。完整性:系统实现可靠、高性能的分布式交易功能，确保准确的数据更新。可维护性:能方便地利用新技术升级现有应用程
