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1、工程项目质量管理检查评分表（细化手册）受检单位：检查人：考核内容1质量目标完成情况2质量目标和计划管理3质量机构、人员管理和质量管理制度4. 质量责任制5. 质量检查和整改考核目标实现分部、分项工程质量一次验收合格率 100。制定明确的质量目标和计划，质量目标和计划分解到位。工程项目质量机构设置健全，人员配备符合相关规定要求，质量管理制度建立健全。岗位质量责任明确，质量责任追究和奖惩制度建立健全。质量检查制度建立健全，执行到位，定期进行专业性和综合性的质量大检查，有完整的质量检查记录，对事故隐患及时处理，落实整改措施。受检项目：检查日期 ：分值标准未实现分部、分项工程质量一次验收合格率 100
2、扣 10 分。1. 未制定质量目标或计划扣5 分；2. 无分解目标或计划扣 5 分；1. 工程项目质量机构不健全扣2分；2. 质量管理人员配备不齐扣1 分；3. 出现无证上岗扣 1 分；4. 无质量管理办法等质量管理制度扣 1 分。1. 未明确各岗位质量责任扣5 分；2. 质量责任追究和奖惩制度不健全扣 5 分。1. 未制定质量检查制度扣 3 分；2. 未定期检查扣 5 分；3. 检查和整改记录不全扣 2分/ 项；4. 隐患整改未合格扣2 分/ 项。检查方法标准实得分分检查 项目分部工程、分项工程验收台帐10 分1、检查质量计划，其中包括质量目标及其分解。根据一级建造师项目管理 ，质量计划包括
3、内容： 1）工程特点及施工条件的分析；2）质量总目标及目标的分解；3）质量管理组织机构和职责、人员和资源配置计划； 4）确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工任务的流程10 分组织方案； 5）施工材料、设备物资等的质量管理及控制措施；6）施工质量检验、 检测、试验工作的计划及安排及其实施方法与接收原则；7）施工质量控制点及其跟踪控制的方法与要求；8）记录的要求等。2、检查质量目标的分解。质量目标的分解按单位工程分解，案例见附件1。质量管理人员配备按策划人员配备5 分1、检查各岗位质量责任，主要包括：项目经理、总工、质量员、材料员、测量员、技术员、施工员、资料员的质量责任。2、检查质量责任10
4、分追究和奖惩制度， 制度要全面而具体， 具有可操作性。 并检查奖惩记录。1、检查质量检查制度，质量检查制度要求要有日常检查、定期举行的专项检查的各种内容规定， 要规定质量检查由谁组织、谁参加， 日常检查都要做些那些必不可少的内容，定期检查多长时间一次、 各位检查人员的检查责任分工；事前策划、检查记录、整改通知单、整改回复单，15 分检查后的总结分析， 对多次发生的质量问题要进行分析，制定预防措施等必须具有的内容。制度要具体，要对质量检查工作有指导性的作用。2、检查质量检查记录， 确认是否是定期检查。 3、检查质量检查记录和整改通知单； 4、检查整改回复单。1.未对分包单位技术文件进将分包单位纳
5、入质量体系运行审核扣 5 分；6. 分包单行；制定分包单位质量管理2.未制定质量管理办法及考办法；对分包单位的考核评核办法扣 5 分；位管理价；定期开展对分包单位的3.质量目标无考核扣5 分；质量检查。4.质量检查无记录5、记录不全扣 3 分。7. 质量事发生一般及以上质量事故，1.项目负责人未及时到达事故调查、项目负责人要及时到达事故故现场扣 2 分；处理及事现场进行调查、 分析、处理。2.未按规定及时报告本企业故情况上要立即向本企业负责人报告负责人扣 3 分。报事故情况。1、检查分包单位的技术文件的审核，是否经过项目部总工审核，项目经理审批； 2、检查分包单位管理办法，一定要有对分包单位的
6、质量管控和考核的管理规定内容。 3、检查对分包单位的考核，一定要有对质 20 分量目标完成情况考核内容。 4、检查质量检查记录，看内容是否记录全面。按照中冶集团质量管理办法中的“质量事故调查处理”规定去检查。发生较大以上的质量事故，8小时内（电话）逐级上报分公司、直属项目部、公司， 24小时内书面上报到公司，公司必须在 24小时内报告至中5 分国中冶，并通知生产、设计、监理单位驻现场有关人员。公司应在 24小时内出具事故快报， 填写较大以上质量事故快报表（表六或表七），迅速报告中国中冶。8. 重大技术质量文件编制审批9. 宣传与培训10. 贯彻落实集团质量工作情况建立施工组织设计编制、审批制度
7、和重大专项方案专家论证制度。定期对质量管理人员进行培训，持证上岗。做好日常质量宣传工作，认真组织开展质量专项宣传活动、“质量月”等活动。按集团要求组织开展质量管理、检查活动，落实集团各项质量工作。1. 施工组织设计编制、审批程序不全扣 5 分；2. 重大危险性专项方案编制、审批程序不全扣 5 分。1. 质量管理人员无继续教育、培训记录扣 2 分；2. 无质量活动布置，质量专项活动无总结扣 3 分。1. 在落实集团质量工作方面无执行和落实记录和总结扣5 分；2. 未按要求及时上报有关材料的扣 5 分。按照施工组织设计规范规定检查。见附件3.10 分1、检查质量人员继续教育、培训记录。记录要有被教
8、育、培训人员名单，教育、培训内容，谁是培训者、培训时间。2、检查质量活动布置5 分记录，会议纪要有记录内容也行； 检查质量专项活动总结。 尤其是集团公司下发通知要求的质量月活动、质量专项检查总结。1、检查对集团公司质量工作通知的落实记录，如何部署通知要求的质量工作，会议纪要里有也行；检查相关活动的总结。 2、检查通知要求 10 分上报的质量是否按时、保质保量上报。总分： 100 分总体标准分：总体实得分：项目负责人签字：附件 1质量目标分解的案例附件 2：附表 3、按照建筑施工组织设计规范规定第十条施工组织设计的编制1、施工组织设计的编制按照建筑施工组织设计规范的规定执行，应在工程开工前编制完
9、成。2、规模较大的分部（分项）工程和专项工程施工方案应按单位施工组织设计的要求进行编制。3、建设工程施工合同签订后，基层单位（总包单位）负责组织所辖工程项目施工组织设计的编制。4、由专业分公司内分包工程的单位工程施工组织设计( 方案 ) ，应由专业分公司负责编制。第十一条施工组织设计的审核1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计由基层单位技术负责人组织初审并签字确认后，报送集团公司科技发展部、工程项目监管部和安全监督管理部进行审核和评审，报审单位应根据审核和评审意见对报审的施工组织设计进行修改、完善。2、单位工程的施工组织设计，由基层单位组织审核。3、基层单位确定的重点、难点分部（分项）工程和专项工程的施工组织设计（方案），由基层单位组织论证、审核。4、一般性施工方案由项目部组织审核。第十二条施工组织设计的审批1、特大型、大型综合性工程的施工组织总设计、由集团公司确定的技术复杂的重点工程或有要求的施工组织设计，由集团公司技术负责人审批。2、单位工程的施工组织设计，由基层单位技术负责人审批。3、基层单位确定的重点、难点分部（分项）工程和专项工程的施工组织设计（方案），由基层单位技术负责人审批。4、一般性施工方案由项目部技术负责人审批。5、由专业分公司内分包工程的施工组织设计（方案），由专业分公司审批，再由总包单位核准备案。
