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1、第六章：内部审计的文书表格表格 1：山东鑫旭集团有限公司审 计 通 知 书XXXX审字第 xx 号关于对 XXXXX进行审计的通知XXXXX公司（被审计单位名称）:根据集团公司的安排 , 决定派出审计组，自 X 年 X 月 X 日起对你单位（审计范围 、内容）进行审计。请予以积极配合，并提供有关资料（包括电子数据资料）和必要的工作条件。审计组组长：审计专员 :附件： 1.XXXXXX(应提供的材料清单）2.XXXXXX(内部审计机构全称印章）X年 X 月 X 日抄送： XXX,XXX,XXX.X年 X 月 X 日印发表格二：审计报告征求意见单XXXX（被审计单位名称）：根据 XXXX审字第 x
2、x 号审计通知书，对你单位 XXXX进行了审计，按照中国内部审计准则 的规定，现将审计报告送你单位征求意见， 请自接到审计报告之日起 4 日内，将意见填在本表内或另附书面意见送交审计部， 如在此期限未提出书面意见，视同无异议。审计组组长：年月日对审计报告的意见被审计单位签章：年月日（如本表不够使用，请另附纸）表格三：审计报告审定单被审计单位名称：审计项目名称：一 1. 审计报告表达与审计工作底稿记载无异议；级2. 审计报告没有遗漏重要事项；复3. 审计工作底稿支持审计报告；核一级复核；意见年月日二 1. 审计报告实施了所有必要的审计程序；级 2. 收集的证据达到标准；复3. 报告形式要见完备；
3、核4. 审计报告全面，体现了建设性和重要性；意5. 审计评价客观，体现了适当性和有效性；见6. 审计证据充分，体现了相关性和可靠性二级复核；年月日审计报告审审定人：定年月日表格四：山东鑫旭集团有限公司审 计 报 告XXXX（）号关于 XXXXX的审计报告XXXXX公司（被审计单位名称）:审计概况，审计目标、范围、内容、方法、程序、时间等；审计依据，即所依据的相关法规、内部审计准则等规定；审计发现，即对被审计单位的业务活动、 内部控制和风险管理所发现的重要问题的事实；审计结论，即根据已查明的事实所作的评价；审计意见，即针对审计发现的主要问题提出的处理意见；审计建议，即针对审计发现的主要问题，提出
4、的改善建议；(X内部审计机构全称印章）年 X 月 X 日抄送： XXX,XXX,XXX.X年 X 月 X 日印发表格五：审计工作底稿被审计单位名称：索引号：审 计 事审计期间项或截止日审计程序的执行过程及记录审 计 结论 及 建议一级复核意见二级复核意见三级复核意见复核人：复核人：复核人：年月日年月日年月日本事项共页第页表格六：审计结果执行反馈单被审计单位名称：送达日期：年月日审计项目名称审计结果执行情况被审计单位签章：年月日表格七 ：审计结果回访单被审计单位名称：送达日期：年月日审计项目名称审计回访情况回访人：年月日附：审计结果执行情况相关证据表格八 ：审计立项审批单被审计单位名称：立项号：项目名称立项依据审计目的审计范围审计时间内部审计机构负责人意见：上级分管领导意见：备注表格九 ：项目审计方案被审计单位名称：审计项目名称：编制依据审计目标和范围审计内容和重点审审计程序工作内容或具体审计目的和方法执行人审计起止日期计准备阶段程实施阶段序和报告阶段方终结阶段法审计组成员专家审计和外部成员利用情况项目审计方案审批内部审计机构负责人：年月日上级分管领导审批上级分管领导审批：年月日表格十 ：审计文书送达回证送达文书名称发文字号页数收件人签章收件日期送达人
