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1、华美集团绩效指标词典目 录第一部分分战略地地图第二部分分战略主主题第三部分分战略主主题识别别第四部分分分解路路径图第五部分分词典第六部分分词典第一部分分 战战略地图图华美集团战略地图财务顾客 内部学习与创新顾客满意度 质量控制体系建设制度完善文化整合绩效管理推进降低成本销售增长加快工程建设进度团队管理激励机制建立费用控制品牌塑造融资管理提升采购管理生产管理平台建设利润增加板材棒材销售 加强下属单位管理 信息化管理 华美集团战略地图第二部分分 战战略主题题说明板块战略主题题战略主题题说明财务利润增加加实现集团团利润增增长的既既定目标标。降低成本本控制各项项费用，降降低各生生产部门门的物料料成本。
2、销售增长长实现集团团销售收收入增长长的既定定目标。顾客板材棒材材销售加大板材材棒材的的销售力力度，完完成公司司下达的的各项销销售目标标和利润润目标。顾客满意意度完善售后后服务工工作和进进行内部部流程的的优化，提提升内外外客户的的满意度度。加强下属属单位管管理加强下属属单位资资源支持持与管控控力度，确确保达成成下属公司司对集团团的利润润贡献。内部提升采购购管理选择合格格原材料料供应商商，保证证原料采采购按时时、按质质、按量量交付，为为产品有有组织地地进入市市场提供供支持。信息化管管理加大力度度建设、规规范集团团的信息息化管理理，确保保数据提提供的及及时性、准准确性。制度完善善加快制定定适应华华美
3、集团团管理的的企业制制度，确确保制度度体系的的可操作作性并使使运行制制度不断断完善，为为企业管管理提供供制度保保障。融资管理理建立企业业融资机机制，充充分有效效地利用用好银企企之间的的合作关关系，扩扩大银行行授信范范畴。费用控制制提高财务务预算管管理，加加大费用用控制力力度，实实现降本本增效，提提高企业业效益。品牌塑造造塑造华美美 “人文文、生态态、科技技、诚信信” 的品品牌形象象，提高高企业品品牌知名名度和美美誉度，延延伸品牌牌内涵，纵纵深发展展品牌价价值。文化整合合推动以人人为本的的产品文文化和企企业文化化建设，使使之融为为一体，通通过产品品文化和和企业文文化的有有机整合合，打造造提升企企
4、业品牌牌，推动动企业快快速度建建设和高高质量发发展。生产管理理平台建设设建立多品品种、多多规格、多多机型的的生产组组织、生生产计划划编制、质质量管理理、设备备管理等等具有专专业化管管理的多多个平台台，保障障现有以以及新建建生产线线产能、质质量、成成本。加快工程程建设进度度加快工业业园整体体建设和和配套设设施建设设，尽快快转化为为生产力力，形成成公司新新的利润润增长点点。质量控制制体系建设设为了加大大产品质质量控制制力度，建建立集团团质量保保证体系系，强化化华美品品牌。学习与成成长激励机制制建立建立新型型的激励励机制，通通过经济济和非经经济杠杆杆来挖掘掘员工潜潜能，使使员工收收益与员员工贡献献、
5、员工工贡献与与企业利利益达到到最大化化的匹配配程度。绩效管理理推进集团将全全面导入入体系，使使员工绩绩效考核核更加科科学，富富有实效效。坚持持和完善善“责任管管理”，更新新各层级级的管理理理念和和方法，将将工作责责任与压压力层层层传递到到每一名名员工，提提高人均均绩效。团队管理理加强员工工培训，调调整知识识结构 ，提高高业务素素质，用用事业的的成就感感吸引和和留住人人才 。第三部分分 战战略主题题识别战 略主 题集团总部部集团下属属单位采购部销售部财务中心心人事部生产安全全管理部部市场技术术部总经办企划质控控管理部部工业园指指挥部华源机械械华美圣科科华美运输输华美商务务华海机械械棒材厂板材厂华
6、青盛业业利润增加加降低成本本销售增长长板材棒材材销 售售顾 客客满意度加强下属属公司管管理提升采购购管 理信息化管 理理制度完善善融资管理理费用控制制品牌塑造造战 略主 题集团总部部集团下属属单位采购部销售部财务中心心人事部生产安全全管理部部市场技术术部总经办企划质控控管理部部工业园指指挥部华源机械械华美圣科科华美运输输华美商务务华海机械械棒材厂板材厂华青盛业业文化整合合生产管理理平台建设设加快工程程建设进度度质量控制制体系建设设激励机制制建 立立绩效管理理推 进进团队管理理板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务营业毛利计划完成率营业毛利计划完成率销售资金回笼率华美圣科总/副总经理净资产收
7、益率华源机械经营部营业毛利率资产保值增值率利润增加华源机械总/副总经理订单达成的新增客户数量华美圣科市场部利润计划达成率集团销售部营业毛利率净资产收益率集团资源副总经理华美商务餐饮部华美商务物业部利润计划达成率华美商务总/副总经理项目预算执行率销售收入计划完成率利润计划完成率新产品上市推迟月数集团内部服务质量满意度是否发生食物中毒事件集团安全保卫不达标次数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财务利润增加利润计划达成率华青盛业业务部销售毛利计划完成率净资产收益率华海机械总/副总经理华青盛业广州公司销售毛利计划完成率华青盛业总/副总经理利润计划达成率净资产收益率华青盛业财务中心计划利润完成程度员
8、工投资回报率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数已获利息保障倍数应收账款周转天数存货周转天数华美运输总/副总经理利润计划达成率净资产收益率应收账款周转天数安全消防事故发生的次数工业园总/副总指挥工程项目计划完成率项目议标率现场签证不合规次数项目验收不合格而返工的预算外支出金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标工业园正/副总指挥项目验收不合格而返工的预算外支出金额工程管理部工程项目验收没有通过而返工的预算外支出金额降低成本财务项目议标率华源机械经营部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源机械生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额利润
9、计划完成率华源机械生产部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额华美运输业务部设备、货物发生安全事故损失的金额华美运输总经理应收账款周转天数应收账款周转天数板 块战略主题识 别指 标识 别指 标财 务成本控制投资控制部项目议标率降低成本工业园总/副总指挥项目验收合格率华源机械总/副总经理成本控制华源机械综合部应收账款周转天数产品返工而发生的费用华源机械生产部产品成材率已销产品质量不合格损失金额华源圣科总/副总经理成本控制因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额华源圣科生产部因部门原因导致产品质量不合格损失的金额华源圣科质管部因设备、设施管理或操作不善发生的维修费或损失金额小样不合格的损失金额板 块战略主题识 别指 标识 别指 标设备维护失误造成的金额损失应收账款周转天数吨钢水、电、辅料消耗金额华海机械生产部
