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1、ISO9001:质量管理体系程序文献不合格品控制程序CDJJ-QP-17 编制： ： A0 审核： 编制日期：6月25日 批准： 生效日期：8月1日1 目的为保证不符合按筹划的措施得到控制、以保证作业质量，特制定本程序。2 范畴凡不符合伙业的辨认、控制与后续的解决措施等均合用。3 参照文献3.1 ISO 9001: Section 8.33.2 质量手册【QM】4 名词及定义（无）5 权责5.1 预应力钢丝生产过程中不符合事项的控制：生产负责人/技术服务人员。5.2 不符合事项的提出：各部门负责人/管理者代表/审核人员/有关人员。5.3 不符合事项发生因素的分析、研讨、纠正：负责人及有关人员。
2、5.4 不符合事项后续解决成果的追踪与记录：质检员 / 审核员管理者代表。6 工作程序阐明6.1 预应力钢丝生产和钢丝加工设备过程不合格品的控制：6.1.1 生产车间是预应力钢丝生产和钢丝设备质量的具体责任者，在钢丝生产和钢丝加工设备过程中，车间必须实行严格的工序自检控制。6.1.2 质检员在生产车间自检合格的基本上，进行抽检和批量抽样检查。6.1.3 若生产车间未按规定进行工序自检控制，或持续三次发生不合格产品时，质检员应回绝检查，并规定生产车间停机整治，此时，质检员应开立“纠正措施规定单”。6.1.4 生产车间在调试机械过程中，导致的不合格原料应报废，不作为不合格品解决。6.1.5 当钢丝
3、产品和钢丝加工设备在生产过程中浮现不合格品时，质检员有权规定生产车间停机整治，查找问题浮现的因素，若能立即调节，修正对的，经质检员承认后，生产车间可恢复生产，否则，质检员应开立“纠正措施规定单”。6.1.6 不合格品的纠正，如：自检或专检发现不合格，应移出工位并进行标记，经有关工序返工后，再验收合格时转入下工序。6.1.7 若在生产或实现过程中、质量管理体系中，发既有持续不合格品和不合格项时，或重大不合格质量事故时需由质管部召集有关部门人员进行“不合格品项评审”工作，并填写不合格品项报告6.2 我司对其他各类不合格的解决可采用相应的措施：6.2.1 发现生产设备，设施不合格时，生产部应开出纠正
4、措施规定单贯彻负责人予以纠正。6.2.2 钢丝产品和钢丝加工设备现场安装不合格，生产负责人应责令安装人员进行纠正，并视事件的严重限度决定与否书面报告总经理。6.2.3 对于客户投诉的不合格服务，应由接受投诉的部门开出纠正措施规定单，由供销部负责配合各责任部门贯彻措施及纠正，并跟踪检查责任部门执行成果，填写好相应的记录。6.2.4 对上级管理部门、行业协会检查评比过程中发现的不符合，由质管部负责开出纠正措施规定单，并督促有关责任部门限期整治，填写相应的记录。6.2.5 各部门负责人对采购物资在多种场合下检查出的不合格进行记录、标记、分离，并开出纠正措施规定单，并进一步确认退货、更换、降价使用或报
5、废。6.2.6 拉丝和设备生产作业中若发生任何安全事故时，生产负责人应开出纠正措施规定单，保证我司产品质量及安全符合规定。6.2.7我司各部门将发生的不合格事项进行评审，做出评审结论，由部门主管批准后按评审结论进行处置，评审结论有如下几种：向客户赔礼道歉，并填写纠正措施规定单，组织有关人员采用有效的纠正措施。A也许时返工。B也许时返修。C. 返修后再验证。6.2.8我司各部门将发生解决的不合格事项的纠正措施规定单，按规定期限上报我司质管部，以作统一汇总分析。6.2.9管理者代表通过对质管部所汇总的不合格状况，分析并验证其处置方式与否得当。6 附件表单7.1 纠正和避免措施方案改善单 (FR-17-01)7.2 不合格品项评审报告 (FR-17-02)
