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1、中心医院急救中心及住院楼扩建项目可行性研究报告目录第一章 总 论11.1项目背景11.2编制依据和范围11.3内容概要21.4可行性研究结论6第二章 项目背景及建设必要性82.1项目提出的背景82.2项目建设的必要性10第三章 项目区概况与建设条件153.1项目区域概况153.2园址概况153.3建设条件17第四章 工程建设方案224.1项目组成224.2建设原则224.3项目建设目标234.4项目建设内容与规模234.5总平面布置234.6土建244.7医疗设备选型274.8公用工程29第五章 节能分析345.1 设计依据345.2节能背景分析355.3我国建筑资源利用与能耗现状分析355.
2、4 能耗种类与数量365.5节能措施365.6节能分析结论40第六章 环境影响评价426.1环境保护426.2污染因素426.3环境影响分析436.4环境影响评价45第七章 劳动安全卫生消防467.1危害因素及危害程度分析467.2安全设施467.3劳动安全与职业卫生机构477.4消防措施和设施方案建议48第八章 组织机构与劳动定员498.1组织机构498.2管理机构及教学机构498.3劳动定员：498.4人员来源及培训：50第九章 项目管理与实施进度519.1项目管理519.2建设阶段划分519.3建设进度计划52第十章 项目招标方案5310.1建设项目招标范围及招标组织形式5310.2投标
3、、开标、评标和中标程序5310.3评标委员会的人员组成和资质要求54第十一章 投资估算与资金筹措5511.1估算依据及说明5511.2建设投资估算5511.3资金筹措及出资方式56第十二章 项目社会效益评价57第十二章 结论与建议6112.1结论6112.2建议61附表建设总投资估算表固定资产折旧费估算表总成本费估算表损 益 表财务现金流量表附图项目所在地理位置图项目周边情况图项目初步设计图第一章 总 论1.1项目背景1.1.1项目名称及承办单位1.1.1.1项目名称中心医院急救中心及住院楼扩建项目1.1.1.2项目建设单位项目建设单位：某市中心医院1.1.2建设地点某市中心医院院内1.1.3
4、项目建议书编制单位编制单位： 资质证书编号： 1.2编制依据和范围1.2.1编制依据1、中华人民共和国城市规划法；2、国务院关于发展城市卫生服务的指导意见；3、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；4、医疗机构基本标准；5、综合医院医疗器械装备标准；6、综合医院建筑标准；7、综合医院建筑设计规范（JGJ49-88）；8、市卫生事业发展“十二五”规划；9、国家发改委印发的投资项目可行性研究指南；10、工业与民用建筑可行性研究深度与要求；11、某市城市总体规划(1999年-2020年)； 12、建设项目经济评价方法与参数（第三版）发改投资20061325号；13、投资项目可行性研究指南国家计委计办投
5、资200215号通知；14、建设单位提供的其他相关资料。1.2.2编制范围与内容根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，本报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背景及概况、建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、节能、环境保护与消防安全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。1.3项目内容概要1.3.1建设单位概况及项目提出的理由某市中心医院创建于1949年6月（2004年2月前为某市第一人民医院，以后更名为某市中心医院），注册地址在某市康复街十号，注册资本7562万元，
6、是一所集医疗、教学、预防、康复为一体的二级甲等综合性医院。还是大连医科大学、大连大学医学院的教学基地，辽宁省肿瘤医院分院，辽宁省肿瘤防治基地，中国医科大学老年病研究所分院。是某市的医疗、急救、检验和体检中心。医院多年被市委、市政府授予“先进集体”、“科技工作先进单位”、市“行业爱国卫生管理百佳优胜单位”、“抗非工作先进集体”、辽宁省“优秀定点医疗机构”、“模范职工之家”、“物价计量信得过单位”。市、辽宁省“文明单位”，2004年被评为“中国社会信誉医院”。医院占地30,949.40平方米，建筑面积37,602.56平方米。其中10,500平方米的10层住院大楼建于1990年；7232.6平方米
7、的5层门诊大楼建于2000年；2005年又建成了7187平方米的5层妇幼保健楼，7681平方米的5层综合办公楼和2655平方米的4层感染疾病中心楼。全院设有编制床位500张，实际开放800张，年住院病人达15000余人次，门急诊量21万余人次。医院现有在职职工930人，其中高级职称66人，中级职称457人，大专以上学历544人。全院设有计算机中心，实行微机化管理。全院设有内、外、妇、儿、中医、耳鼻喉、眼科、传染、急诊等一级临床科室9个，二级临床科室17个，医技科室9个，其中有9个科室为某市重点科室。骨科被评为市二级重点学科。 某市中心医院设有中心供氧、中心吸引、中心减压系统，拥有进口核磁共振、
8、16排螺旋CT扫描机、大型X光机、腹腔镜、宫腔镜、关节镜及动力系统，CR、C形臂，进口麻醉机，彩超，体外碎石机，各种内窥镜，手术纤维镜、高压氧舱，全自动生化分析仪，化学发光检测分析仪，血液透析机，术中冰冻病理等先进医疗设备200余台件。近几年共有50多项目新技术、新项目应用于临床，填补了我市的空白，其中脑出血规范化外科治疗（微创手术），已取得600余例的临床经验，被列为国家攻关课题。 某市辖区面积2923.37平方公里，人口82.67万，市内人口21.23万，2010年4月9日，市政府正式对外宣布市启动新市区管理体制改革，将金州区的三十里堡、石河2个街道，瓦房店市的炮台、复州湾2个镇，市区内人
9、口增到40.2万。2012年，某市中心医院门诊就诊人数由平均每天的625人次增加到1245人次以上，住院患者由平均每天的260人增加到564人，最高时达到690多人，全院门诊、急诊量达25.9万人次，同比增加6956人次，住院患者1.9万人，同比增加1302人次，床位使用率99%。同比提高8.2%，全年完成手术6538例。全年组织体检3.6万人次，同比增加1.59万人次，同比增长60%。目前，中心医院出现了病人急剧增加，服务设施紧缺的不利局面。1.3.2项目建设内容与规模本项目占地3000平方米，地下为车库及设备用房724平方米，一层为急救中心3000平方米，二至四层为门诊9000平方米，五层
10、至十七层为住院部23176平方米，总建筑面积为36000平方米，设标准床位1000张。1.3.3场址概述本项目位于原某市中心医院院内，拆除原有肿瘤、计生站楼，合理的利用了有限空间，提升了中心医院综合服务功能，不占用建设用地指标，节省征占地费用。1.3.4项目组织与实施本项目承办单位为某市中心医院。中心医院拟成立项目建设领导小组，以基建办公室为主，以确保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。1.3.5总投资及资金来源本项目总投资14000万元。全部资金均由某市中心医院自筹解决。1.3.6项目建设期项目建设期为16个月，计划开工日期2012年12月1日，计划竣工日期为2014年3月31日1.
11、3.7主要技术经济指标主要技术经济指标见表11。表11 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1总用地面积平方米30002总建筑面积平方米360003急救中心及住院大楼建筑层数层17地下1层，地上17层4建设项目总投资万元140005项目建设总工期年26开设病床床10007新增营业收入万元/年90008新增利润万元/年49509投资利润率%35.3610全部投资内部收益率%30.511全部投资回收期年4.6含2年建设期12财务净现值(Ic=12%)万元3405.51.4可行性研究结论1.4.1结论1、某市中心医院是一所有着悠久历史的医院，担负着某市及区镇的医疗救治任务，是市中医医疗、科研、
12、教学骨干医院之一。但其原有住院大楼的条件和设施相对落后，规模偏小，布局不合理。新建住院大楼，对提高人民健康水平和生活质量具有重大意义。2、本项目建设符合市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中大力发展医疗卫生事业力争实现千人医生数和千人病床数分别提高10%的目标，符合当地社会经济和行业发展要求。3、本项目建设能促进城市建设的发展。某市中心医院占据重要的地段位置，交通便捷，地理位置优越，是展示某市城市建设水平的重要窗口地段。在此新建高标准、高起点住院大楼对促进城市建设将会起到积极的作用。总之，该项目建设是非常必要的，同时该项目具有较好的经济效益和社会效益，是切实可行的。1.4.2建议1、建议在
13、抓好土建工程建设的同时，应抓好医技设备的采购、安装、调试；在抓好医院硬件设施建设的同时，应抓好软件建设，加强医技设备操作人员的培训。同时，建议有关部门对该项目的建设予大力支持，为项目的建设营造一个宽松的外部环境，促使其尽快建成发挥效益。2、本项目作为社会公益性基础设施建设具有十分突出的社会效益，建议项目建设单位在抓紧自筹建设资金的同时，积极争取国家专项补助资金和地方财政扶持资金，以利项目顺利实施。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目提出的背景2.1.1某市国民经济和社会发展背景某市辖4个街道、14个镇、2个乡、1个民族乡和1个经济开发区。2 该功能区土地面积1008.5平方公里，总人口40.
14、2万人。 某市以发展小城镇、加强基 础设施、增强整体功能、实行城乡一体化为重点，加速推进城市建设，为发展经济、人们工作和生活创造良好环境。全市海岸线长65公里，可利用滩途近8万公顷，有鱼、虾、贝类资源134种。地下藏40多种金属矿藏和大量非金属矿藏，花岗岩地质储量达799亿立方米，冷热矿泉水驰名中外。某市农林牧副渔业全面发展，盛产玉米、水稻、蔬果、水产品，被国家确定为粮食、肉牛、肉鸡、瘦肉型猪出口商品生产基地，是辽宁省渔业和水果生产基地，是全国五百个粮棉大县之一。 全市工业企业不断深化改革，实施名牌战略，工业生产持续、快速、健康发展，涌现出了一批享誉国内外的企业集团及名牌产品。 全市商业网点密布，一批档次较高、设备先进的商业基础设施投入使用。各种金融机构完备，专业银行积极开展国际业务，确保地区经济和外商投资企业顺利发展。某市2010年，全市实现地区生产总值420亿元，增长20%；完成全社会固定资产投资401.8亿元，增63.3%；完成地方财政一般预算收入21.6亿元、增长53.8%，实现税收1
