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1、年度质量监督计划表文件编号监督内容监督频率人员及操作1次/月设施及环境条件1次/月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月抽样、样品处置1次/月结果报告1次/3月必要说明：管理室主管：日期：编制人（管理室主管）：日期：批准人（技术负责人）：日期：监督检查日期监督员监督记录人员及操作对检测人员检测工作的监督记录1 、检测的项目是,检测的参数是;2 、 检 测 所依据 的 标 准 代 号是;3、起止时间：200_年_月_日_时分200_年_月日 时_分；4、监督采用的方法：人员比对设备比对口留样再测口常规 试验口 ；5、方法考核：已掌握口 未掌握口 差错点口；6、提问操作规程：提问
2、条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作：熟练口 不熟练 差错点；9、其他：不符合说明确认意见合格口不合格监督检查日期监督员监 内设施及环境条件督容对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是：温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是口 否口；3、是否按规定及时记录监控记录：是 否口；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告 不符合，对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的 有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是口 否口；监督记录5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防 止相互干扰或交叉污染：是 否口；6、对无
3、菌区域，是否明确标识，并能有效地控制、监测和记录： 是口 否口；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是口 否口；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离，并加贴“实验受控区” 或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是口 否 ；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是口 否口；10、其他：合格口不合格不符合说明确认意见监督检查日期监督员检测方法对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以 文件形式发布执行：是口 否;2、抽查个检测标准,其中作废标准个;3、所选用的方法是否通知了客户：是口 否口；4、如果缺少作业指导书可
4、能影响检测结果时，是否编制了相应的 作业指导书：监督记录是口 否口；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并 在操作现场易于操作者取阅：是口 否口；6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是口否口；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度 的评定：是口 否口；8、其他：合格口不合格不符合说明确认意见表 录 记 督 监 量 质监员 督 监监内 督容备 设 器 仪监督记录写、” , , ;% 口 、否 否 否 见， - - ; -1- 口非 社口 3 否邑否 否： : 查 ； 求 亥 度检 ;要口 盼 是确是行 否
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7、结口 格 合不符合 说明确认意见一日 人实 责 实 属 负 属 不 )7 况 况 部 注用 注用 急耳 督督 监 监 监 被表 录 记 督 监 量 质监员 督 监监内 督容监督记录口 否 口 是求 要 的2 a ;5.1口缸 准否否 ； 标 口 25口9 否 :?; 录EC1改乩口 记应准修否是 督so批了 ： 监Is核行求 的合审进是要 告符了定：合 报否行规求符 采是进按要否 结容宀心否合是 室内规是符阅 息按改否借 信否修是和 的走的放档 告告告发存 报报报的的： 测测测告告他 检检检报报其 1T 、 1 2 3 4 5 6论 结口 格 合不符合 说明确认意见一日 人实 责 实 属 负
8、属 不 )7 况 况 部 注用 注用 急耳 督督 监 监 监 被表 录 记 督 监 量 质监员 督 监监内 督容监督记录论 结口 格 合不符合 说明确认意见一日 人实 责 实 属 负 属 不 )7 况 况 部 注用 注用 急耳 督督 监 监 监 被（样表）表 录 记 督 监 量 质监员 督 监监内 督容监督记录,V 口 否 口 是 要 的2O ; 10; 口5.否 准否 ； 25是否 :77是：； 录C1:改 记IE准修否是 督0/批了 ： 监Is核行二求 的合审进是# 告符了宀心：合 报否行规求符 果启进按要否 结宀务定否合是 室内规是符阅 息按改否借 信否修是和 创是的放档 告告告发存 报
9、报报啲啲 测测测告告他 a检检报报其 1T 、 1 2 3 4 5 6论 结口 格 合不符合说明标 的 法 方 测 检0 自息 信 的 准 标 据 依 测 检 供 提 有 没 中 告 报 验 试 我识确认意见一日 V : 人 实 责 实 属 负 属 不 )7 况 况 部 注用 注用 急耳 督督 监 监 监 被（样表）质量监督记录表文件编号检查人不符合发生部门不符合工作责任 人不符合发生部门负责人不符合事实描述：我所出具的砂浆试验报告中，没有提供检测依据标准的信息。采用的依据标准应为JGJ7090 建筑砂浆基本性能试验方法不符合 IS0/IEC170251999 5。10。2条规定报告人：日期：
10、不符合性质评审意见：1不符合性质：A类一般不符合 B类一般不符合严重不符合2。措施要求：纠正纠正措施纠正处置意见：于 年 月 日前进行原因分析，并将检测报告加上检测依据标准的信息。批准人（质量负责人技术负责人）：日期：纠正过程实施记录：不符合发生部门负责人日期：验证意见：验证方式； 提供见证的材料 现场跟踪检查见证验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人（监督员内审员）：日期：说明：1。严重不符合与B类一般不符合须按实施纠正措施程序和记录步骤进行；2. A类一般不符合仅按不符合检测工作的控制管理程序和本表步骤进行即可。实施纠正措施记录表文件编号不符合发生部门不符合发生部门负责人不符合工作责
11、任人不符合评审表编号不符合原因分析：现应用的砂浆试验报告录入及打印软件，均采用的市内统一应用软件， 而软件中没有设置提供检测依据标准的信息内容。不符合发生部门负责人日期：纠正措施计划：与有关部门的联系，将该软件中加入提供检测依据标准的信息（在结论 一栏中加入），如可能自行进行处理，并在8月31日前解决，争取9月 份再出具砂浆试验报告。均在报告中提供该项检测依据标准的信息。不符合发生部门负责人：日期：纠正措施评价、批准：该纠正措施切实可行有效.质量负责人技术负责人：日期：纠正措施实施记录：年 月 日前管理室组织报告录入及报告打印人员对“软件”中 砂浆试验报告部分自行进行了修改，经过几次测试，完全
12、解决了提供检 测依据标准信息录入的问题。不符合发生部门负责人日期：验证意见：验证方式；提供见证的材料 现场跟踪检查见证 验证结论：有效无效有关说明（必要时）：验证人（监督员内审员）：日期：样表）表 录 记 督 监 量 质监员 督 监监内 督容监督记录检粉是 员麦 壮小数参 是的 目 木项测S的 弓测检检 对 分,灰、 分 水录 己 、7 督 监33时8 ; 日 V8 缸 月 用9 规 年常5 )c狈22再O 忙010点 - 艮空 昔 时沁差于暮 8 备 対祐 日设Q答冷口3握，不缸 8 寸掌条，丸2 邑月t比和 份. 口亍9 员 O 代年 人nv10J 处5:握剜查m 的22術注吩缶熟 、三 /rtw * 7 依间 用核作e作 所时 采琴#-录#-: 测止 督法问记际他 检起 监方提查实其 、 、 23 夯 456789论 结V 口 格 合不符合 说明确认意见一日 V : 人 实 责 实 属 负 属 不 )7 况 况 部 注用 注用 急耳 督督 监 监 监 被
