检修过程质量控制管理规定

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1、检修过程质量监督管理规定1 .目的本程序规定了设备检修过程质量控制和管理的组织、职责及 工作程序，目的在于使设备检修质量可控、在控。2 .范围本程序适用于设备检修过程质量控制和管理活动，是公司所 属部门、检修承包商及所有参加检修工作人员的工作指南。3 .术语与缩写3.1 质量控制：质量控制是一种按照既定要求对物项、工艺 过程、设施的特征进行测量和控制的活动。3.2 自检：自检是工作负责人对自己完成的工作质量按照规 定的要求进行的符合性检查活动，以确认和保证所进行的检修工 作符合质量标准。3.3 独立检查/验证：独立检查/验证是由授权的具有一定工 作经验和技术水平的、不直接参检修工作的工程技术人

2、员对检修 工作进行检查、验证，确认检修工作是否符合质量标准。3.4 停工待检点（H点）：待独立检查人员验证后方可进行下 一步工作的工作点，是不能越过的见证点。如遇下列情况时，必须设立此点： 执行专项检查； 进行所需条件评估； 为继续操作做由技术决定； 检查技术测量或技术操作。1.5 见证点（W 点）：需独立检查人员验证的点。在通知独立检查人员并汇报有关情况后可进行下一步工作的点。一项活动 （如检查、测量、计算）必须进行 两次操作以确保其正确性时，设立此见证点。1.6 检修规程：由检修规程和检修报告两部分组成。检修规程，必须向工作人员明确指明他所必须执行的活动。这就是“写生将要做的”。检修报告，

3、工作负责人在检修报告中写下必要的监测和检查的结果，以此证明设备状态良好或发现设备有任何短期或长期 损坏的可能性，或改进设备维修管理。检修报告可做为设备历史 档案资料。这就是“记下你所做过的” 。4 .职责4.1 检修指挥部负责对检修质量控制和质量监督体系的运作进行控制、评 审、考核。4.2 质量控制组长(1)负责组织落实检修全过程的质量监督和质量验收，对检 修总体质量负直接领导责任。(2)保证检修工艺、技术方案的正确实施，对整个检修项目(包括技术监督项目、各种反事故措施)的完整性负责。(3)有权对质量控制组人员和参加检修的单位/人员按规定作由处罚决定。(4)对委托工程质量进行技术监督。(5)技

4、术措施要保证检修过程的安全，负责“过程危险点”安 全措施的监督实施。4.3 生产技术部主管(1)负责本专业质检工作的组织联系协调及本次检修重点项目 的质量验收签证。并对本专业检修质量验收负全面责任。(2)负责根据技术标准实施独立检查 /验证，并在符合质量标 准的情况下签字放行 H点和 W点。并对验收签证后的检修质量 负责。(3)负责报告发现的质量缺陷并记录。(5)负责对设备缺陷的处理情况进行验证。(6)有权对不符合质量标准的检修项目作由返工、停工处理， 对严重违反检修程序的人员提由处罚。同时汇报生产技术部主任 及检修副总指挥。4.4 设备维护部质检人员(1)负责检修标准项目的质量验收签证。按分

5、工对检修文件 包(或质量验收卡)中明确的见证点和停工待检点的检查、验收 签证，并对验收签证后的检修质量负责。(2)深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质 量问题予以制止、纠正。(3)负责报告发现的质量缺陷并记录，负责对设备缺陷的处理 情况进行验证。(4)负责审核不符合项的事实描述，提由纠正措施意见并对纠 正措施的完成情况进行验证。(5)有权制止和纠正检修人员存在的不符合工艺要求及影响检 修质量的行为，并通报检修部门负责人，同时汇报生产技术部主 管。(6)有权对不符合质量标准的检修项目作由返工、停工处理， 对严重违反检修程序的人员提由处罚建议。4.5 检修单位质检人员(1)认真学习检

6、修文件包内容和有关检修制度规定，并落实执 行。(2)负责对分管项目的见证点和停工待检点进行验收签证，并 在验收合格后联系上一级质检员进行质量验收检查。对验证检查 后的检修质量负责。(3)深入现场，掌握检修情况，对检修工作中存在的工艺和质 量问题予以制止、纠正。(4)负责对不符合项事实进行审核，并对纠正措施完成情况进 行验证。(5)有权制止并纠正检修工作负责人及工作人员存在的不符合 工艺要求及影响检修质量的行为。(6)有权对不符合质量标准的检修项目提由返工、停工处理意 见，并作好记录。(7)有权抽查任意工序的完成情况及检修文件包的使用情况。(8)有权对工作负责人及工作人员违反检修程序、工艺质量

7、差、不执行检修文件包等行为提由考核建议。4.6 检修工作负责人(1)负责组织本组工作人员了解掌握检修任务的全部工作内容，以及完成这些工作的所有施工技术措施和安全措施，组织学 习以往的经验反馈，防止发生同样的错误。(2)负责组织工作人员认真学习掌握检修文件包有关内容，并 带领工作人员，严格按照检修程序和质量标准进行检修工作。(3)负责监督工作人员做好每道工序，并对每道工序进行自检，对自检后的检修质量负责。(4)负责在自检合格后联系检修单位质检人员，对文件包中有 关见证点和停工待检点进行验证检查。(5)负责检修文件包的携带、保管、使用、记录、补充。做到 工作不漏项、技术数据准确无误，字迹清楚、工整

8、、填写规范。(6)负责填报不符合报告，及时反映汇报检修中存在的质量及其他问题，提由有关改进意见。(7)有权制止和纠正工作人员不符合工艺要求及影响检修质量 的行为。(8)有权对工作人员违反检修程序的行为提由考核建议。(9)编写检修报告和各种记录，提供检修经验反馈。5 .工作程序5.1 检修质量控制坚持以工作负责人自检为主，质检人员独 立验证检查为辅的原则。5.2 检修质量控制工作以文件包为载体进行实施，文件包内 检修规程、质量标准、质量安全计划等质量文件经审批后，以受 控文件型式生效。生产技术部负责上述质量文件的登记、发放、 回收归档工作。5.3 检修中所有项目的文件包，对该项目的工艺规范和步

9、骤、技术要求和质量标准作由明确的规定，并按工序的重要程 度，设置合理的 W点和H点，由质检人员验证合格后签字放 行，其中H点未经签字不得进行下一步工作，凡越过 H点的需 无条件返工。对没有文件包的按三级验收执行。5.4 各检修单位除工作负责人自检外，应明确三级独立质检 人员，明确其职责范围，与工作负责人构成检修部门的质保体 系。5.5 设备部门质检人员与生产技术部主管、专工共同构成公 司设备管理的质检体系，设备部门质检人员负责检修标准项目的 质量验收签证，生产技术部主管、专工负责本次检修重点项目的 质量验收签证。5.6 检修过程中，工作负责人必须随时携带检修文件包，按 检修规程、质量安全计划等

10、质量文件规定的工序逐项进行检修， 及时记录技术数据和签见证点。5.7 检修过程中，遇有见证点和停工待检点时，工作负责人要提前通知有关质检人员。质检人员接到通知后应及时到达现场 进行查验签证。5.8 检修过程中，所有的 W、H点的验证均按工作负责人自 检、检修单位质检检验、设备部门质检检验或生产技术部主管、 专工检验的顺序进行，检修单位应在自检合格后再提交下设备部 门或生产技术部检验。5.9 工作负责人自检和质检人员独立验证检查的质量标准，按照经过批准生效的检修规程和其它经过批准生效的有关文件进 行检验。5.10 检修过程中，如发生不符合项，各级工作人员应执行不符合项管理程序规定，实施处理、验证

11、等工作，至不符合项关闭。5.11 经过检修人员努力无法达到质量标准的，应由工作负责 人填写不符合顶报告，并按不符合项管理程序的规定关闭 后，才能进行下一阶段的工作。5.12 检修工作结束后，检修负责人应将检修文件包内检修规 程、质量安全计划、技术记录等文件整理后，由检修单位汇总后 交公司生产技术部，经专业人员审查后存档。6 .检修质量监督网络及质检人员分工6.1 生产技术部主管负责质量验收的第三级验收和H点的验收。6.2 设备部门主管负责质量验收的第二级验收和W点的验收。6.3 设备部门班组负责质量验收的第一级验收和W点的验收。6.4 检修公司负责自检验收，并且内部执行三级验收制度。7 .不符

12、合项管理规定7.1 目的对公司在发电设备检修活动中由现的不符合项进行控制，确 保不符合项得到有效处理，保证设备检修质量。7.2 范围本规定适用于公司所属各检修单位以及各外包单位在检修过 程中产生的影响质量的不符合项的管理工作。7.3 定义7.3.1 检修不符合项：在检修过程中发现的，对设备、系统 或部件的质量、安全或可用率有影响的异常情况，它不能用己批 准的程序或文件中的信息解决。如技术指标无法满足原定质量标准；解体后发现设备存在未预见到的缺陷；未预见到的备品失效 等。7.4 职责7.4.1 发现和报告不符合项是所有检修工作人员的共同责 任。7.4.2 工作负责人负责填写提交检修不符合项报告。

13、7.4.3 各检修项目的工作负责人应按批准后的不符合项中的 “处理意见”进行施工。7.5 检修不符合项报告7.5.1 检修不符合项报告的格式见附表。7.5.2 发现不符合项后，应由检修单位工作负责人填写不符 合项事实描述并提交检修部门质检员原则上所有不符合项都应填 写检修不符合项报告，但为兼顾效率，规定除下列情况必须填写 不符合项报告外，其他情况可由工作负责人灵活掌握。(1)凡有必要留下书面证据便于事后追溯的不符合项，必须填 写。(2)检修单位工作负责人、质检人员、专工或设备部门质检人 员、生产技术部主管任何一方认为应填写报告的不符合项，必须 填写（3）所有不符合项报告应由检修单位质检和生产技

14、术部主管分 别进行登记，以便跟踪不符合项报告的状态。7.5.3 对不符合项的纠正措施一般有返工、返修、让步接收、报废四种。检修单位专工审核不符合报告时应提由相应的建 议。7.5.4 设备部门质检人员应提由纠正措施的方案，不符合报告上写不下时可另附页，经生产技术部主管审核后生效（重要的纠正措施应得到生产技术部主任、副总工程师的同意）。如果纠正措施是让步接收，则必须由检修副总工程师批准。7.5.5 检修过程中由现不符合项，实行30分钟汇报制度，即工作负责人发现问题后，应及时按顺序汇报（并按 5.2条要求办 理不符合项报告），接受汇报的人员应在 30分钟内给予答复，工 作负责人在 30分钟内得不到答

15、复的，有权按顺序越级汇报，同 样以30分钟为限，直至公司领导。汇报的一般顺序为：工作负 责人-检修部门质检员-检修单位专工-设备部门质检员-生产 技术部主管-质量监督组长-副总工程师-总工程师或生产副总 经理。接受汇报的人员如无法答复，也应按 30分钟汇报制度逐 级汇报。7.5.6 各检修单位接到经审批后的不符合项后报告后，应及时按其处理意见进行施工。7.5.7 纠正措施完成后，由检修单位工作负责人填写完成情 况；同时检修单位和生产技术部质检人员应对纠正措施完成情况 进行跟踪检查，并验证签字。7.5.8 验证后不符合项即被关闭。7.5.9 凡受不符合项影响的后续工序，必须待不符合项关闭 后才能实施。7.5.10 被关闭后的不符合项报告应放入文件包保管好。7.6 检查考核7.6.1 质量监理组负责对不符合项的管理进行监督检查，并 抽样检查不符合项报告。对违规情况在检修简报中通报并提出考 核意见。2.3.7附表：检修不符合项报告检修不符合项报告页码/页数项目编号设备编码检修类别 A级DB级口。级口维修检修时间不符合项事实描述：纠正或处置建议：口返工返修 口让步接收 报废其他意见：