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1、 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!山西东庄煤业有限公司“20092015”发展规划（讨论稿） 山西东庄煤业有限公司二九年二月 前 言 “十一五”、“十二五”是我国全面建设小康社会和西部大开发的关键时期，也是陕西经济进入现代化的战略机遇期。黄陵矿业集团公司作为陕西煤业化工集团的国有大型煤炭生产企业，肩负着国家能源供给不足和支撑地方经济发展的重任，将进入跨越式发展的新阶段。 为深入贯彻落实科学发展观，有效把握集团发展的战略机遇，应对各种挑战，解决发展中的根本问题和突破企业改革中的瓶颈制约，努力打造企业的核心竞争力，力争在2015年将黄陵矿业集团公司建设成为本质安全型、资源节约型、科技创新
2、型、和谐发展型的煤、化、电、材、路综合发展的国内一流大型能源化工企业，根据陕西煤业化工集团总体发展战略，我们系统研究并编制黄陵矿业集团公司20092015年发展规划，以期为黄陵矿业集团公司又好又快发展年提供蓝图和依据。本规划着眼黄陵矿业集团公司发展环境和产业趋势，立足集团基础条件和优劣势分析，以科学理性的研究方法收集信息、精心测算、综合平衡，确立出黄陵矿业集团公司20092015年发展的指导思想、总体思路、基本原则、主要目标及重点任务，并提出保障规划有效实施的配套措施。本规划是黄陵矿业集团公司发展的纲领性文件。 感谢阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助!目 录前 言5第一部分 外部发展环境分析
3、6一 世界能源环境分析6（一）20092015年世界煤炭供需状况分析6（二）20092015年世界石油天然气供需状况分析7（三）20092015年世界焦炭甲醇供需状况分析10二 中国能源环境分析11（一）20092015年中国煤炭供需状况分析11（二）2009-2015年中国石油天然气供需状况分析12（三）20092015年中国电力供需状况分析15（四）20092015年中国焦炭、甲醇供需状况分析16三 陕西能源环境分析17（一）20092015年陕西煤炭供需状况分析17（二）2009-2015年陕西石油天然气供需状况分析19（三）20092015年陕西电力供需状况分析21（四）2009201
4、5年陕西焦炭、甲醇供需状况分析22第二部分 公司内部条件分析24一 资源能力分析24（一）煤炭资源赋存条件24（二）煤炭资源赋存状态24（三）煤炭资源储量25（四）煤炭种类和煤质27二 矿井安全生产能力分析27（一）一号煤矿安全生产能力27（二）二号煤矿安全生产能力28三 安全管理分析29四 技术管理分析30五 盈利能力分析31（一）基本经营情况31（二）财务效益分析31（三）盈亏平衡分析36六 多元化产业分析39七 体制和组织创新能力分析39八 企业文化分析40九 人力资源分析42第三部分 SWOT分析44一 公司面临的机遇和威胁44（一）公司面临的机遇44（二）公司面临的威胁45二 公司发
5、展的优势和劣势46（一）公司发展的优势46（二）公司发展存在的劣势48三 SWOT分析结论49第四部分 规划指导思想、总体思路、基本原则、目标及重点任务51一 指导思想51二 总体思路51三 基本原则52四 规划目标53（一）总体目标53（二）分项目标53（三）专项目标53五 重点任务62（一）煤炭产业重点任务62（二）电力产业重点任务62（三）煤化工产业重点任务63（四）建材产业重点任务63第五部分 保障措施64一 推行精益管理，提高管理水平64二 拓宽融资渠道，提供资金保障64三 强化安全管理，提高安全水平65四 加强技术创新，提升核心竞争力67五 加强信息化建设，提高信息化水平68六 优
6、化人力资源，积累人才优势69七 完善营销体系，努力开拓市场70八 培育优秀企业文化，塑造企业形象71第一部分 外部发展环境分析一、世界能源环境分析（一）20092015年世界煤炭供需状况分析通过对世界煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-1-1。表1-1-1 20092015年世界煤炭供需预测年份煤炭需求量煤炭供给量供需差额（Mt）需求量（Mt）增长率（%）供给量（Mt）增长率（%）20096757.70-0.986900.58-0.83-142.8820106885.771.906814.27-1.2571.5020117049.632.386943.471.90106.1620127281
7、.213.307125.402.62155.8120137465.562.507360.123.29105.4420147652.772.517647.703.805.0720157842.892.487938.193.70-95.30 注：供需差额=需求量-供给量由表1-1-1中可以看出20092015年世界煤炭市场的供需状况。受金融危机的影响，2009年世界煤炭需求量和供给量出现负增长，增长率分别为-0.98%和-0.83%，由于供给对危机反应的滞后性，出现了供给大于需求的状况。2010年，世界煤炭需求量开始缓慢增长，供需进一步调整，出现供不应求的状况，供需差额为71.50Mt。随着经济的
8、复苏，20112013年达到供需差额高峰阶段，供不应求现象非常明显，三年差额分别为：106.16、155.81、105.44Mt，此阶段是国内煤炭企业走向世界的大好时机。2013年开始，世界煤炭需求量和供给量分别以2.5%和3.5%左右的增长率保持稳步增长。2014年世界煤炭供需将基本调整到平衡状态。2015年，由于煤炭供给相对需求增长率较高，导致供给大于需求，但供需差额不大。 对世界煤炭需求和供给预测结果进行对比，如图1-1-1所示。根据图1-1-1可以看出，20092015年世界煤炭市场的供需状况表现为：金融危机期间煤炭供需增长率下滑，经济复苏期间快速增长，2013年供需增长率趋于稳定。2
9、0112013年达到供需差额高峰阶段，是国内煤炭企业走向世界的大好时机。图1-1-1 20092015年世界煤炭供需对比二、中国能源环境分析（一）20092015年中国煤炭供需状况分析通过对中国煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-2-1。表1-2-1 20092015年中国煤炭供需预测年份煤炭需求量煤炭供给量供需差额（万t）需求量（万t）增长率（%）供给量（万t）增长率（%）20092869934.032816004.18539320102999834.522933004.15668320113160475.353057004.231034720123298054.353184004.151
10、140520133452924.703318004.211349220143594834.113456004.161388320153746464.223602004.2214446 注：供需差额=需求量-供给量。由表1-2-1可以看出2009-2015年中国煤炭市场的供需状况。受金融危机的影响，2009年各大耗煤产业相对不景气，煤炭需求和供给增幅有所减缓，供需差额为5393万t。随着我国经济的好转，2010年煤炭市场供不应求的状况会进一步加剧，供需差额将达到6683万t。2011年各大耗煤产业全面恢复生产，供需差额将进一步扩大到10347万t。20122015年煤炭需求和供给增长率都将保持在
11、4%以上，供需差额分别达到11405、13492、 13883和14446万t。我国煤炭供不应求的市场状态，对我国煤炭企业来说是一个机遇。对煤炭的需求和供给预测结果进行对比，如图1-2-1所示。 图1-2-1 20092015年中国煤炭供需对比根据图1-2-1可以看出，20092015年中国煤炭市场的供需状况表现为：需求与供给增长率基本保持稳定，需求量始终大于供给量，中国煤炭市场会保持供不应求的状况。这为企业根据市场变化，适时调整生产规模提供了依据。 图1-2-4 20092015年中国电力供需对比根据图1-2-4可以看出，20092015年中国电力市场供需状况表现为：金融危机期间电力需求增长
12、率下滑，经济复苏以后快速增长，供给增长率基本保持不变。20092010年我国的电力市场将首次出现供大于求的状况，2011年供需逐步平衡，2012年供需差额不断增大，到2015年达到17559.2亿KW/h。电力行业对煤炭需求的不断提高对煤炭企业来说无疑是一个良好的发展机遇。 三、陕西能源环境分析（一）20092015年陕西煤炭供需状况分析通过对陕西煤炭供需市场的分析和预测，结果见表1-3-1。表1-3-1 20092015年陕西煤炭供需预测年份煤炭需求量煤炭供给量供需差额（万t）需求量（万t）增长率（%）供给量（万t）增长率（%）200921931.59-3.019170.60-102760.
13、99201022635.953.220129.135.02506.82201124899.5510.023148.5015.01751.051201227140.59.026157.8013.0982.6956201328477.894.927204.124.01273.773201429714.124.328020.243.01693.88201531079.684.628341.601.12738.08 注：供需差额=需求量-供给量；需求量=省内需求量+调出量陕西是国家规划的重要煤炭供应基地，煤炭生产不仅满足省内的需求，还要满足国内其他地区的需求和提供出口，因此，陕西煤炭需求预测由省内需求
14、量和调出量构成。由表1-2-1可以看出2009-2015年陕西煤炭市场的供需状况。受金融危机的影响，2009年各大耗煤产业相对不景气，煤炭需求出现负增长，同时政府部门为保障煤炭生产企业利益，出台指导性政策将煤炭产量控制在1.9亿t，带来了煤炭供给的负增长。2010年煤炭市场供需增长缓慢，供需差额将达到2506.82万t。随着经济的复苏，2011、2012年煤炭需求和供给出现增长高峰，分别以10%、9%和15%、13%的速度增长。20132015年，煤炭需求增长速度基本保持稳定。但由于煤炭资源的限制，煤炭供给量基本保持稳定，增速缓慢，供需差额进一步扩大，到2015年供需差额达到2738.08万t，为煤炭企业发展提供了
